2022年度

　　华容县城市管理和综合执法局部门决算

　　目录

　　第一部分XX部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分 华容县城市管理和综合执法局概况

　　一、部门职责

　　（1）贯彻执行国家、省、市关于城市管理（指城市市容环境卫生和秩序管理、城市园林绿化建设维护管理、城市市政公用设施运行维护管理，下同）和城市综合执法的法律、法规、规章及相关政策；拟订城市管理和综合执法相关标准和规范性文件并负责组织实施；对全县城市管理和行政执法工作进行业务指导和监督检查。

　　（2）负责编制城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、各项专项规划和年度目标计划并组织实施；参与城市建设规划设计的评审工作，负责指导、协调和参与城市“绿线”的划定；参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项工作；负责与城市管理相关单位的工作联系；承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

　　（3）负责本系统内城市市政公用设施维护资金的管理和使用，组织拟订城市管理方面专项费用的年度计划；负责本系统内各单位财务情况的监督管理；审核市容环境卫生设施维护、园林绿化建设维护等城市市政公用设施工程预（决）算；负责本系统依法征收的各种规费和公共资源出让收入的监督管理。

　　（4）负责城市市容环境卫生管理。

　　（5）负责宣传贯彻执行户外广告有关政策法规，组织编制城市户外广告设置规范并组织实施；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置管理、门头牌匾及门面外立面装修管理工作；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品等户外广告方面的行政审批服务；负责城市户外广告设置和设施的日常监管，对不符合广告规划和城市容貌标准的户外广告定期维护和清理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出等活动占用道路、广场等的管理工作。

　　（6）负责城市园林绿化管理工作。

　　（7）负责全县市政公用设施运行维护管理工作。

　　（8）负责城区公共停车设施运行和静态交通秩序的监督管理工作。

　　（9）负责宣传贯彻燃气行业的法律、法规、规章；负责全县燃气发展规划编制并组织实施，拟订全县燃气管理的规范性文件；负责全县城镇燃气监督管理，规范与管理全县供气和燃气市场；制定城市燃气行业突发事件应急预案；拟订城市供气行业发展规划及其产业政策措施、实施细则并组织实施；组织城乡燃气工程的可行性论证、立项等；负责在燃气企业规划、施工等环节中对燃气设施建设工程的审查和监督，承担县内供气企业经营网点的燃气经营许可和燃烧器具维修安装企业资质的审查和监管；负责对燃气经营活动的审批、审查和监督检查，负责燃气经营者改动市政燃气设施审批；负责对燃气安全事故和隐患的监督管理，对燃气经营使用的安全状况进行监督检查；负责天然气行业市场管理工作。

　　（10）负责县城市规划区公共广场建设的编制规划，负责制定县城市规划区公共广场管理规定；负责广场基础设施的管理和维修;负责城区公园（含沿河风光带）、游园、广场管理。

　　（11）负责城区环境保护管理方面的社会生活噪声污染整治、餐饮服务业油烟污染整治、露天烧烤整治等工作。

　　（12）参与县城市规划区集贸市场布局的规划编制；参与市场建设的监督和竣工验收；负责政府投资市场管理工作；负责政府投资市场维修维护、摊位费征收、市场管理及清扫保洁工作；查处自产蔬菜和农副产品未进入指定地点销售行业的行为。

　　（13）依据县人民政府的授权，负责全县管道燃气供应、垃圾处理等市政公用事业特许经营的具体实施， 采取购买服务或特许经营方式，推进城市市政基础设施、市政公用事业的市场化运营。

　　（14）负责县中心城区的排涝工作。

　　（15）负责城市管理行政审批和政务服务工作；统一受理行政许可事项，组织实施城市管理行政审批服务“最多跑一次”改革和“互联网+政务服务”工作，提高行政审批效率和服务水平。

　　（16）指导社区居民委员会、社区居民、业主委员会、物业服务单位参与城市综合管理活动，劝阻和协助处理违反城市综合管理法律法规规章的行为。

　　（17）指导居民、法人或其他组织通过参与城市综合管理志愿者活动、履行临街门店前的市容环境卫生责任等方式参与城市综合管理活动。

　　（18）指导开展城市文明教育，开展社会诚信建设宣传，弘扬社会公德，引导公民自觉遵守城市综合管理法律法规规章，提升城市文明程度。

　　（19）负责县城区数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作；负责城市管理信息，参与编制县城市管理信息化建设总体规划并具体组织实施；按照网格化管理的要求，划定城市管理和综合执法单元区域，明确区域责任单位和责任人，督促责任单位和责任人开展日常巡查，依法及时查处违法行为。

　　（20）负责深化城市管理和综合执法系统改革，开展城市管理和综合执法理论研究，加快城市管理数字化、精细化、智慧化的建设，建立和完善数字化城市综合管理平台，提高城市综合管理信息化水平；负责拟订城市管理科技发展规划，指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；负责数字化城市管理的建设和维护工作。

　　（21）负责在城市规划区内依法行使以下相对集中行政处罚权和与之相关的行政强制措施。

　　（22）负责全县城市管理行政执法的统一指挥、组织、协调、实施；负责城市管理行政执法督察；负责城市管理行政执法案件的查处工作；负责城市管理行政执法队伍的建设、城市管理行政执法人员的资格管理和执法人员违纪违规行为查处。

　　（23）负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理行业精神文明建设和思想政治工作。

　　（24）负责城市管理系统的安全生产和应急管理工作。

　　（25）完成县委、县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县城市管理和综合执法局内设机构包括：城管局机关内设十个股室（办公室、政工人事股、政策法规股、后财装备股、安全生产股、渣土管理股、行政审批股、市容环卫股、市政园林股、工会）、两个股级单位（市政公用设施服务中心和燃气服务站）和四个副科级单位（华容县城市管理综合执法大队、华容县市容环境卫生服务中心、华容县城镇风景园林中心、华容县市场建设服务中心）。

　　（二）决算单位构成。华容县城市管理和综合执法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算、华容县城市管理综合执法大队决算、华容县市容环境卫生服务中心决算、华容县城镇风景园林中心决算、华容县市场建设服务中心决算。

　　第二部分部门决算表（见附表）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为22744.7万元，与2021年相比，收、支总计各增加11758.33万元，增长107.03%。主要原因是：（1）政府统筹安排退伍军人和网络公司撤销人员，增加人员经费；（2）资本性支出增加主要是华容县停车场建设项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计22744.7万元，其中：财政拨款收入22744.7万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计22744.7万元，其中：基本支出7217.86万元，占31.73%；项目支出15526.84万元，占68.27%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为22744.7万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加11758.33万元，增长107.03%。主要原因是：（1）政府统筹安排退伍军人和网络公司撤销人员，增加人员经费；（2）资本性支出增加主要是华容县停车场建设项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出9660.44万元，占本年支出合计的42.47%。与2021年度相比，财政拨款支出减少68万元，下降0.7%,主要原因是：响应政府过紧日子要求，厉行节约，精简开支，减少非必要的日常性支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出9660.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出238.51万元，占2.47%；社会保障和就业（类）支出150.76万元，占1.56%；节能环保（类）支出1217.38万元，占12.6%；城乡社区（类）支出8010.79万元，占82.92%；然资源海洋气象等（类）支出40万元，占0.41%；其他（类）支出3万元，占0.03%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为4126万元，支出决算为9660.44万元，完成年初预算的234.14%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。

　　2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算 。

　　3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。

　　4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。

　　5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为68万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。

　　6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为155.2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。

　　7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为18.35万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。

　　8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为132.41万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。

　　9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1217.38万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。

　　10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）

　　年初预算为4126万元，支出决算为5416.79万元，完成年初预算的131.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。

　　11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。

　　12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为2584万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。

　　13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。

　　14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出6881.28万元，其中:

　　人员经费5544.41万元，占基本支出的80.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费1336.87万元，占基本支出的19.43%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年政府性基金预算财政拨款收入13084.26万元,年初结转和结余0元万元,本年支出13084.26万元,其中：基本支出336.58万元,项目支出12747.68万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：城乡社区（类）支出1084.26万元，占8.29%;其他支出（类）12000万元，占91.71%。

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为76万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资调薪。

　　2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）  其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1008.26万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政公用设施维护、光亮路灯电费及维护均为零基预算。

　　3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）    其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为12000万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：华容县建设停车场。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.87万元,完成预算的34.8%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.87万元,完成预算的34.8%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组4个、来宾45人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出492.57万元。比年初预算数减少119.65万元。下降19.54%，主要原因是：响应政府过紧日子要求，厉行节约，精简开支，减少非必要的日常性支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费1.19万元，用于召开工作会议，人数415人，内容为城市管理和综合执法工作；开支培训费18.55万元，用于开展事业单位人员在岗培训，人数356人，内容为事业单位人员在岗培训； 2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额551.99万元，其中：政府采购货物支出303.24万元；政府采购工程支出26.14万元；政府采购服务支出222.62万元；授予中小企业合同金额550.25万元，占政府采购支出总额的99.68%，其中：授予小微企业合同金额312.74万元，占授予中小企业合同金额的56.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.94%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.73%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.33%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，华容县城市管理和综合执法局共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2779.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度市政公用设施维护费、照明事务中心路灯和亮化电费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12747.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：保证了市政公用设施的管理及维护；保证城区路灯和亮化设施正常开启。

　　组织对“华容县城市管理和综合执法局本级”“华容县市容环境卫生服务中心”等5 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9660.44万元，政府性基金预算支出13084.26万元。从评价情况来看，保证了单位正常运转，工作顺利开展；预算执行方面，该单位预算资金按规定管理使用；预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效；保证了市政公用设施的管理及维护、燃气行业安全生产监管及天然气建设项目、城区景观亮化建设的顺利开展；保证了城区市容环境卫生管理、城镇园林绿化管理、城市市容管理和综合执法、县城区集贸市场管理等工作的有序开展。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，从事预算绩效管理的专业人士也比较匮乏。另外，预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在财政层面，部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度。

　　我局应立足实际，坚持推行精细化管理，强化绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

　　第四部分名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　退职（役）费：反映行政事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县城市管理和综合执法局部门决算公开表格华容县城市管理和综合执法局2022年部门决算公开附表.xls

　　2022年度华容县城市管理和综合执法局绩效评价自评报告城管局（汇总）2022年度财政预算支出绩效自评报告 .docx
城管局机关2022年度项目支出绩效评价自评报告(光亮工程电费).docx
城管局机关2022年度项目支出绩效评价自评报告(光亮工程维护费).docx
城管局机关2022年度项目支出绩效评价自评报告(市政维护专项).docx