2021年度

　　华容县容城学校部门决算

　　目录

　　第一部分华容县容城学校概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县容城学校概况

　　一、部门职责

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县容城学校单位内设机构包括：办公室、德育处、教导处、后勤处、工会。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县容城学校单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县容城学校本级

　　第二部分华容县容城学校2021年度部门决算表（见附表）

　　第三部分华容县容城学校2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为6228.13万元，与2020年相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计6228.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6228.13万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计6228.13万元，其中：基本支出76.73万元，占1.23%；项目支出6151.4万元，占98.77%；本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为6228.13万元，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出6228.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出6228.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6228.13万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为6229.13万元，支出决算为6,228.13万元，完成年初预算的99.98%。其中：

　　教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为5117.6万元，支出决算为5116.6万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩“三公”经费和一般性支出开支。

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为76.73万元，支出决算为76.73万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1034.8万元，支出决算为1034.8万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出76.73万元，其中:

　　人员经费0万元，占基本支出的0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费76.73万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

　　公务接待费支出决算0万元。其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　华容县容城学校单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

　　十一、一般性支出情况

　　2021年本部门开支会议费1.27万元，用于召开教育教学工作会议，人数35人，内容为开学工作布置、招生工作、教育督导等；开支培训费25.86万元，用于开展教师业务能力提升培训，人数150人次，内容为信息技术应用能力提升2.0培训、教师学科教学能力提升网络远程培训、幼儿园园长及骨干教师培训、幼儿园保教保育员培训等；2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占有情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6228.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“华容县容城学校新建专项”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6151.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，本项目的实施完成是推进教育办学水平提升的重头戏、促进教育可持续发展的奠基石，为推进教育现代化、巩固义务教育均衡发展成果，奠定了坚实的基础。

　　组织对“华容县容城学校”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6228.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，我校在县委、县政府的坚强领导和县教体局的正确指导下，坚持安全和质量“两条主线”，我校教育教学各项工作持续、稳步发展。我校坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、反对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。校长室成员率先垂范、高度重视下，全体教职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。接下来我校将继续严格执行经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。根据定量分析及定性分析，综合考评得分为98分，评价等次确定为优。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　华容县容城学校校舍维修专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为6151.4万元，执行数为6151.4 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2021年9月底，1个校舍维修改造项目已全部竣工验收，正在进行决算审计和项目移交工作。项目建设进度超于序时进度。

　　发现的主要问题及原因：对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。下一步改进措施：要从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法。

　　华容县容城学校校舍维修专项项目绩效自评综述：华容县容城学校2021年度校舍维修改造项目，经过努力，已于8月23日提前完成任务，给学生、教师一个良好的学习、工作环境。我校从8月24日开始验收，8月28日已全部验收完毕。根据《2021年度县级项目支出绩效评价指标》评分，我们自评得分97分。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　华容县容城学校部门（单位）评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。华容县容城学校部门（单位）评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告。

　　第四部分名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

　　2021年度华容县容城学校部门决算公开表格2021年度华容县容城学校部门决算公开表.XLS华容县容城学校-整体绩效评价表.docx050华容县容城学校-校舍维修专项绩效评价.docx