华容县市场建设管理中心2018年度
部门决算公开说明
目 录
第一部分 华容县市场建设管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 华容县市场建设管理中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 华容县市场建设管理中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 华容县市场建设管理中心概况
一、主要职能
经营管理市场资产，负责市场开发、改造和维修；开展多种经营，制定和实施治安、消防、文明卫生等制度；提供交易场所和服务设施；按规定收取市场设施和符合规定的有偿服务费。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置：华容县市场建设管理中心单位内设机构包括：办公室、征稽股、综治安全股、建管股、人事股、财计股共6个股室；南门市场所、桥东市场所、城兴市场所、青年市场所、景港市场所、鲇市市场所共6个市场管理所。
（二）决算单位构成：华容县市场建设管理中心单位2018年部门决算公开单位构成包括：市场建设管理中心本级决算，本单位决算不包含下属单位或机构。
第二部分 华容县市场建设管理中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计876.32万元，与2017年相比，收、支总计增加49.8万元，增长6.03%。主要原因是人员工资调增，行政运行项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入876.32万元，其中：一般公共预算拨款收入876.32万元，比上年增加6.03%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计876.32万元，其中：基本支出668.73万元，占本年总支出76.31%。项目支出207.59万元，占本年总支出23.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计876.32万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加49.8万元，增长6.03%。主要原因是人员工资调增，行政运行项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出876.32万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加50万元，增加6.03%。主要原因是人员工资调增，行政运行项目支出增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出876.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出221.09万元，占25.23%。科学技术支出479.86万元，占54.76%。城乡社区支出5万元，占0.57%。商业服务业等支出170.37万元，占19.44%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为867.32万元，支出决算为876.32万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），年初预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%。严格按预算执行支出。
2、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为176.27万元，支出决算为207.59万元，完成年初预算的117.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行保运转项目支出增加。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政支行（项），年初预算为479.86万元，支出决算为479.86万元，完成年初预算的100%。严格按预算执行支出。
4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。严格按预算执行支出。
5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政支行（项），年初预算为170.37万元，支出决算为170.37万元，完成年初预算的100%。严格按预算执行支出。
按经济分类：工资福利支出645.58万元，比上年减少1.98%。商品和服务支出17.39万元，比上年减少83.95%。对个人和家庭的补助0.76万元，比上年减少98.72%。其他资本性支出5万元，上年无其他资本性支出。项目支出207.59万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出183.88万元，上年无商品和服务支出。其他资本性支出23.71万元，上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
华容县市场建设管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出668.73万元。其中:人员经费646.34万元，占96.65%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费22.39万元，占3.35%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.5万元，支出决算数为5.06万元,完成预算的92%。其中：公务接待费支出预算5.5万元，支出决算为5.06万元，完成预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减支出，与上年相比减少8.97万元，减少64%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减支出。
无因公出国（境）、公务用车等其他“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.06万元，占100%。其中：公务接待全年共接待来访团组87个、来宾852人次，主要是协调工作、检查、督导、指导、学习交流等发生的接待支出。
无因公出国（境）、公务用车等其他“三公”经费支出。截至2018年12月31日，公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
按照华财发[2019]23号文件要求，通过对2018的绩效目标预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果良好，2018年绩效目标完成较好。2018年，根据年初工作规划和重点工作，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
绩效评价：较好地完成了年度工作目标，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年华容县市场建设管理中心机关（事业）运行经费财政拨款决算22.39万元。与年初预算数相等。严格执行预算。
（二）一般性支出情况
2018年本单位开支会议费0.95万元，用于召开单位工作会议，累计人数265人，内容为创文卫县城迎检等；开支培训费0.096万元，用于职工外出学习培训，人数1人，学习工程造价等。
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额12.37万元，其中：货物12.37万元；本年度政府采购实际采购总额12.37万元，其中：货物12.37万元；授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的64.67%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的64.67%。
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位无车辆；无单价50万元以上通用设备；无单价100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件：2018年度部门整体支出绩效评价报告
2018年度华容县市场建设管理中心部门决算表格
2018年部门整体支出绩效评价自评报告.县纪委.docx
扫一扫在手机打开当前页