华容县三封寺镇2026年度部门预算

目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算公开表格

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出情况表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年政府性基金预算支出情况表

九、2026年整体支出绩效目标表

十、2026年项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2026年部门预算说明

   一、部门基本概况

（一）职能职责

承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责乡镇所属预算单位财务核算和监督；负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责乡镇国有资产管理；负责乡镇政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。

（二）机构设置

根据《华容县乡镇区划调整改革工作方案的通知》(华发[2015]11号文件精神，乡镇设政府机关、财政所、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、水利管理服务站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县三封寺镇部门本级

2、华容县三封寺镇财政所

3、华容县三封寺镇农业综合服务中心

4、华容县三封寺镇退役军人服务站

5、华容县三封寺镇综合行政执法大队

6、华容县三封寺镇社会事业综合服务中心

7、华容县三封寺镇水利管理服务站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算1273.45万元，其中，一般公共预算拨款1273.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加71.92万元，主要是因为一般公共预算增加71.92万元。

（二）支出预算

2026年本单位支出预算1273.45万元，一般公共服务支出支出较去年增加71.92万元，其中基本支出增加71.92万元，项目支出未发生增减。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算1273.45万元，其中，一般公共服务支出1273.45万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1241.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。事业发展资金32万元，主要用于事业发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年度本单位无政府性基金安排的支出，故2026年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款86.2万元，比上一年减少0.6万元，降低0.69%。主要原因是财政根据实际需求对会议费、维修费调减。

（二）“三公”经费预算

本单位2026年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少8.7万元，降低100%，主要原因是厉行节约，牢固树立“过紧日子”的思想。

（三）一般性支出情况

本单位2026年会议费预算7万元，拟召开36次会议，人数1685人，内容为“七一”大会、机关年终大会、农业生产动员布置会、退役军人八一座谈会、退役军人春节座谈会、村专干会议、集中整治联合执法动员准备会、人口监测月会、社保例会、医保季度会议、防汛演练动员大会、汛前检查会等；培训费预算2万元，拟开展7次培训，人数258人，内容为优秀干部市训省训、产业扶贫培训、农业技术培训、退役军人事务业务学习、就业培训、文广业务培训、防汛抢险姿势培训、机手操作培训等；2026年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2026年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为1273.45万元，其中，基本支出1241.45万元，项目支出32万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出情况表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年政府性基金预算支出情况表

九、2026年整体支出绩效目标表

十、2026年项目支出绩效目标表