2025年度

　　华容县疾病预防控制中心

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县疾病预防控制中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县疾病预防控制中心概况

　　一、部门职责

　　为人民身体健康提供防疫保障；疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　单位内设机构包括： 

　　1、传染病预防与控制科（传防科）；

　　2、突发公共卫生事件应急处置办公室（应急办）；

　　3、免疫规划科(免规科，包括生物制品、冷链管理)；

　　4、慢性非传染性疾病预防控制科（慢病科）；

　　5、结核病预防控制科（结防科）；

　　6、艾滋病与性病预防控制科（艾防科）；

　　7、公共卫生监测科（监测科，包括预防性体检）；

　　8、健康教育与健康促进科（健教科，加挂学校卫生科）；

　　9、检验科；

　　10、劳动卫生与职业病预防控制科（职防科）；

　　11、质量管理科（质管科，加挂公卫办）；

　　12、财务科；

　　13、办公室；

　　14、后勤保障管理科（后勤科）；

　　15、党建办。  

　　（二）决算单位构成。

　　我单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县疾病预防控制中心和华容县卫生计生综合监督执法局。

　　、

　　第二部分    部门决算表

　　详见附表

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计2212.36万元。与上年相比，增加773.14万元，增长53.72%，主要是因为与卫生计生综合监督执法局单位合并。

　　贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、单位运转、公共卫生服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计2212.36万元，其中：财政拨款收入1994.16万元，占90.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入218.2万元，占9.86%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计2212.36万元，其中：基本支出1846.47万元，占83.46%；项目支出365.89万元，占16.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计1994.16万元，与上年相比，增加504.94元,增长38.56%，主要是因为与卫生计生综合监督执法局单位合并。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出1994.16万元，占本年支出合计的90.14%，与上年相比，财政拨款支出增加504.94万元，增长38.56%，主要是因为与卫生计生综合监督执法局单位合并。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出1994.16万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1994.16万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为1678.18万元，支出决算数为1994.16万元，完成年初预算的118.83%，其中：

　　1、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为33.94万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算追加。

　　2、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

　　年初预算为1103.75万元，支出决算为1238.53万元，完成年初预算的112.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

　　2、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

　　年初预算为574.43万元，支出决算为607.94万元，完成年初预算的105.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

　　4、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共卫生服务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为113.25万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算追加。

　　5、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他公共卫生支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算追加。

　　按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：疾病预防控制机构，2025年度决算数为1238.53万元，占财政拨款支出总额的62.11%，主要用于疾病预防控制等工作。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1846.47万元，其中：

　　人员经费1659.9万元，占基本支出的89.9%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。

　　公用经费186.57万元，占基本支出的10.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为2.8万元，完成预算的75.68%；与上年相比减少1.62万元，降低36.65%。决算数小于预算数的主要原因是接待费支出比预算减少。决算数小于上年数的主要原因是持续压降三公经费支出，接待费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算减少的百分比。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算减少的百分比。

　　3.公务用车运行维护费支出预算为1.2万元，支出决算为1.71万元，主要是车辆保险、燃油费及维修支出支出，完成预算的142.5%；与上年相比减少1.42万元，降低58.68%。决算数大于预算数的主要原因是燃油价格攀升，车辆燃油费预算不足。决算数小于上年数的主要原因是本年无重大公共卫生应急事件发生。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　4.公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.04%；与上年相比减少1.91万元，降低95.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数小于上年数的主要原因是持续压降三公经费支出。2025年度共接待来访团组3个、来宾25人次，主要是业务工作人员来访发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2025年度无政府性基金预算收入。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位非参公管理事业单位，无机关运行经费，2025年度机关运行经费支出0万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本部门开支会议费0.22万元，用于召开内控评价及应急工作等会议，人数83人，内容为内控评价及应急工作；开支培训费14.11万元，用于开展业务培训，人数83人，内容为各业务科室专项工作培训、单位人员继续教育及在岗培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额76.37万元，其中：政府采购货物支出41.98 万元、政府采购工程支出3.39万元、政府采购服务支出30.99万元。授予中小企业合同金额75.21万元，占政府采购支出总额的98.48%，其中：授予小微企业合同金额72.31万元，占授予中小企业合同金额的96.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是疫苗运输车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金2212.36万元。其中，一般公共预算项目5 个1994.16万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　（二）绩效评价结果。

　　2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数2292.68万元，执行数2212.36万元，完成预算的96.49%%，绩效自评得分9.65分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是全区适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%，实际完成率为95%；二是肺结核患者治疗任务完成率≥85%，实际完成率为90%。三是艾滋病抗病毒治疗率≥90%，实际完成率为95%；四是城市饮用水监测24次，实际完成率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　（三）评价结果应用情况。

　　1、根据2025年度绩效自评、部门评价、财政评价结果，核心公共卫生服务目标（疫苗接种率、重点疾病防控任务完成率等）均超额完成。在2026年度及后续预算编制中，将优先保障疾病预防控制、公共卫生监测、应急处置等核心履职领域的资金需求，对绩效评价结果优秀的业务板块给予重点倾斜；对上年度执行率偏低、绩效目标未达预期的项目，从严审核预算规模，优化资金分配结构，提升预算编制科学性。

　　2、结合评价结果，持续优化财政资金支出结构：一是坚持“有保有压”原则，进一步压减一般性行政开支，严格控制“三公”经费、会议费、办公费等非必要支出，2025年“三公”经费实际支出仅为预算的75.68%，后续将持续巩固压降成效；二是重点保障民生领域，资金优先向人员经费、公共卫生服务项目、重点疾病防控、实验室检测能力提升等民生刚需领域倾斜，2025年基本支出占比达83.46%，其中人员经费占基本支出的89.9%，确保公共卫生服务供给质量。三是动态调整项目优先级：对绩效表现突出项目，加大资金支持力度。

　　3、强化预算执行监控：建立预算执行动态跟踪机制，定期分析支出进度，对执行滞后的项目及时预警、督促整改，避免资金沉淀，提高资金拨付效率和使用及时性。

　　4、完善绩效管理制度：针对当前绩效目标和评价指标设置科学性不足、绩效信息系统相对落后的问题，优化绩效指标体系，提升指标与业务目标的相关性和可比性，完善绩效自评、部门评价、财政评价多维度评价机制，提高绩效管理信息化水平。

　　5、健全预算绩效挂钩机制：建立绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩的激励约束机制，将绩效责任落实到具体业务科室和责任人，形成“谁使用、谁负责、谁担责”的绩效管理格局。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　十、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　十一、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十五、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　十八、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　十九、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　二十、电费：反映单位的电费支出。

　　二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　二十二、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　二十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　二十四、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　二十五、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　二十六、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　二十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　二十八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　二十九、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　三十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　三十一、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　三十二、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　三十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　三十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　三十五、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　三十六、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　第五部分   附 件

　　一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　二、2025年度部门决算公开附表

4.华容县疾病预防控制中心2025年部门决算公开报表.xlsx

2025年度疾控中心整体支出绩效自评报告.pdf