2022年度

　　华容县精神病专科医院部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县精神病专科医院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县精神病专科医院概况

　　一、部门职责

　　华容县精神病专科医院是华容县唯一一所集预防、诊断、治疗、康复于一体的精神卫生机构。是县城乡居民医疗保险、县城镇职工医疗保险定点医院，华容县民政局、残联唯一定点精神病康复医疗机构，湖南省脑科医院医联体成员单位。主要负责县域范围内精神疾病患者的预防、诊治和普通疾病的治疗。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县精神病专科医院单位内设机构包括：16个临床及职能科室：办公室、人事科、后勤保卫科、医务科、对外联络办、护理部、精神科、妇科、内科、外科、院感科、质控室、病案室、门诊部、财务科、医保信息科。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县精神病专科医院单位2022年部门决算汇总公开单位为华容县精神病专科医院本级构成。

　　第二部分

　　华容县精神病专科医院2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　华容县精神病专科医院2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为4285.08万元，与2021年相比，收、支总计各增加297.45万元，增长7.46%。主要原因是拨款新增住院楼扩建项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计4285.08万元，其中：财政拨款收入1368.37万元，占31.93%；事业收入2916.71万元，占68.07%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计4285.08万元，其中：基本支出3458.19万元，占80.7%；项目支出826.9万元，占19.3%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1368.37万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1047.84万元，增长326.91%。主要原因是拨款新增住院楼扩建项目，以及因21年扶贫项目资金列入了事业收入，而2022年扶贫项目资金列入了财政拨款导致的差异。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1368.37万元，占本年支出合计的31.93%。与2021年度相比，财政拨款支出增加1047.84万元，增长326.91%。主要原因是拨款新增住院楼扩建项目，以及因21年扶贫项目资金列入了事业收入，而2022年扶贫项目资金列入了财政拨款导致的差异。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1368.37万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出541.48万元，占39.57%；农林水（类）支出826.9万元，占60.43%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为443万元，支出决算为1368.37万元，完成年初预算的208.89%。其中：

　　卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.85万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为443万元，支出决算为488.63万元，完成年初预算的110.3%。决算数大于预算数的主要原因2022年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为826.9万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出541.48万元，其中:

　　人员经费541.48万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额592.2万元，其中：政府采购货物支出217.97万元；政府采购工程支出339.23万元；政府采购服务支出35万元；授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的13.51%，

　　其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.81%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的57.28%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.91%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金443万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，绩效目标完成率达100%。

　　根据年初预算及计划，已完成县城内精神疾病患者的救治及康复指导工作。

　　2022 年本单位所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、运行成本、管理效率、履职效能，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。同时编制了部门整体绩效目标，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对我院的预算和财务工作进行规范，按相关要求及进行预、决算公开。

　　项目资金及时发挥效益使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会发展及生态环境持续健康发展。

　　（二）存在的问题及原因分析。

　　华容县精神病专科医院评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开，详见本部门项目支出绩效评价报告。

　　我单位预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我院现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方。

　　预算绩效管理经验需要进一步积累。因预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

　　后续要进一步规范财务管理，对本单位的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县精神病专科医院部门决算公开表格华容县精神病专科医院(1).XLS

　　2022年度华容县精神病专科医院绩效评价自评报告精神病医院2022年度财政预算支出绩效自评(1).docx