2025年度

　　华容县农业农村事务中心

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县农业农村事务中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县农业农村事务中心部门概况

　　（一）为机关提供支持保障的职能

　　1.协助制订农业产业发展规划,组织农业项目评审等行政辅助工作;承担全县基层农业技术推广体系和农业广播电视学校体系建设、业务指导和工作考评;协助建立农业综合技术推广体系建设和农业信息化网络建设。

　　2.承担种植业、农机、生态能源等高质量发展的事务性工作;承担产业规划与布局、标准生产等技术支撑工作。

　　3.承担指导农机社会化服务和农机装备产业化发展等技术支撑工作。

　　4.承担生态能源调查研究工作,研究制定全县生态能源中长期发展规划和技术措施;承担农村生产和生活能源开发、利用与节约管理等技术支撑工作。

　　5.承担农作物种子的研究，对粮油和蔬菜种子进行品比、区试、筛选、示范;承担农业技术开发和研究项目等技术支撑工作。

　　(二)面向社会提供公益服务的职能

　　1.宣传贯彻执行农业技术推广、生态能源建设相关法律法规;制定全县农业技术推广计划，编制行业标准及技术规程，组织实施农业技术推广项目;组织开展生态能源建设和节能及安全用气宣传教育工作。

　　2.开展种植业、生态能源、农业机械化行业的成果和实用技术推广，通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等方式，将农业新技术、新模式、新品种、新机具、新设施的引进推广应用于农业生产全过程。

　　3.建设和培育农业综合科技示范基地，运用现代农业综合技术手段树立高产优质增产增收样板，利用现代信息化服务手段开展观摩和培训学习;办好农业科技示范点,开展农业产前、产中、产后服务;承担农业科技项目申报工作。

　　4.开展农业技术和农业经济信息服务,承担全县种植业和市场信息监测和统计分析工作，研究提出种植业、农机产业发展的政策建议和资源保护政策措施建议，承担种植业、农机发展项目相关服务性工作。

　　5.负责对农业机械牌证和驾驶员证件的核发，负责对驾驶员进行考试、考核和审验;负责农业机械报废审验和“平安农机”创建工作;负责农业机械的安全技术检验及驾驶员的安全监督检查，协助处理农机事故。

　　6.负责全县生态能源项目的申报、实施与指导;负责行业内安全生产宣传及技术培训;负责全县沼气工程、城市污水净化工程、秸秆综合利用、太阳能、风能、生物质能、地热能等开发利用与管理;完善全县生态能源服务体系、技术体系，规范技术队伍管理。

　　7.负责培训农业科技人员，组织学员开展技术服务、技术承包，推广优良品种和农业科学技术，举办各种实用技术培训班;负责农村劳动力技能培训、就业培训，组织引导农民进入第三产业，进城务工，促进农民增收。适时开展、组织、举办参与农民体育赛事，促进农村精神文明建设。

　　(三)完成县农业农村局交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县农业农村事务中心(华容县农业科学研究所、华容县农业广播电视学校)设7个内设机构:办公室、财务室、种植业事务部、农业科学研究事务部、农业机械化事务部、生态能源事务部、教育培训部。

　　（二）决算单位构成。本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1、华容县农业农村事务中心部门本级

　　第二部分    部门决算表

　　详见附表

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计1930.66万元。与上年相比，增加1108.61万元，增长134.86%，主要是因为项目资金增多。

　　贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障秸秆综合利用、地膜回收利用处置等重点支出，体现在有关支出科目中。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计1930.66万元，其中：财政拨款收入1930.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计1930.66万元，其中：基本支出644.07万元，占33.36%；项目支出1286.59万元，占66.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计1930.66万元，与上年相比，增加1108.61万元，增长134.86%，主要是因为争项争资，项目资金增多。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出1930.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1108.61万元，增长134.86%，主要是因为项目资金增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出1930.66万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1915.66万元，占99.22%；粮油物资储备支出（类）支出15万元，占0.78%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为585万元，支出决算数为1930.66万元，完成年初预算的330.03%，其中：

　　1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为585万元，支出决算为644.07万元，完成年初预算的110.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增多。

　　2、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为685万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

　　3、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为128万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

　　4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为458.59万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

　　5、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

　　按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：科技转化与推广服务（科目名称），2025年度决算数为685万元，占财政拨款支出总额的35.48%，主要用于基层农技推广项目建设、高素质农民培育等方面

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出644.07万元，其中：

　　人员经费569.61万元，占基本支出的88.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、公积金缴费、对个人和家庭生活的补助。

　　公用经费74.46万元，占基本支出的11.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24%；与上年相比减少0.1万元，降低45.45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算完成预算的百分比。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算减少的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24%；与上年相比减少0.1万元，降低45.45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2025年度共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是商讨投资秸秆综合利用项目建设发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门为非参公管理事业单位。本部门2025年度机关运行经费支出0.00万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费142万元，用于开展高素质农民培训，人数350人，内容为培育一批高素质农民；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额544.18万元，其中：政府采购货物支出35.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出508.25万元。授予中小企业合同金额59.18万元，占政府采购支出总额的10.88%，其中：授予小微企业合同金额59.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.57%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金1930.66万元。其中，一般公共预算项目1 个1930.66 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数585万元，执行数1930.66万元，完成预算的330.03%，绩效自评得分95分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：是生态环境明显改善；二是取得良好社会效益。发现的主要问题及原因：一是预算执行约束有待进一步加强；二是与其余部门的工作衔接还需加强。下一步改进措施：一是加强对专项资金使用的监控，定期追踪资金使用情况，及时纠正偏差预以调整；二是主动接受财政部门的业务指导，规范单位的支出标准和范围，严格按照财政预算资金管理执行。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　2025年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2025年度部门整体支出绩效情况如下：

　　1、严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。

　　2.完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。

　　第四部分    名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　二、2025年度部门决算公开附表

华容县农业农村事务中心决算公开表格.xlsx

整体支出绩效自评报告.pdf