2025年度

　　华容县农业综合行政执法大队部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县农业综合行政执法大队概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县农业综合行政执法大队概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家有关农业方面的法律、法规、规章和政策规定；2、依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；3、负责对乡镇农业综合行政执法工作的指导、协调、监督和考核；4、负责组织或配合农业农村联合执法行政和农资市场经济秩序专项整治工作；依法查处上级交办、相关部门移交、乡镇移送及群众投诉举报的农业违法案件；5、负责农业农村行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件； 6、承担全县农业投入品市场诚信体系建设工作；负责组织全县农业综合行政执法方面法律法规宣传和培训工作；7、承担上级交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县农业综合行政执法大队单位内设机构包括：综合股、法制股、财务股、工会、渔业渔政执法中队、农机监理执法中队、畜牧兽医执法中队、农业投入品执法中队、农产品质量安全执法中队、农业资源保护与利用中队。（二）决算单位构成。华容县农业综合行政执法大队2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县农业综合行政执法大队本级。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附表

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计1476.06万元。与上年相比，增加37.09万元，增长2%，主要是因为年初预算增加。

　　贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障节能环保、农林水等重点支出，体现在有关支出科目中。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计1476.06万元，其中：财政拨款收入1476.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收0入万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计1476.06万元，其中：基本支出550.83万元，占37.3%；项目支出925.23万元，占62.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计1476.06万元，与上年相比，增加410.59万元,增长27.8%，主要是因为项目增加，支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出1476.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加410.59万元，增长27.8%，主要是因为项目增加，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出1476.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出30万元，占2.04%；社会保障和就业（类）支出2.38万元，占0.16%;节能环保（类）支出668.69万元，占45.3%;农林水（类）支出774.99万元，占52.5%;

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为484.37万元，支出决算数为1476.06万元，完成年初预算的307.7%，其中：

　　1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的3000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的238%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为252.33万元，完成年初预算的25233%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为416.36万元，完成年初预算的41636%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为22.2万元，完成年初预算的2220%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的1200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的1316%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

　　年初预算为484.37万元，支出决算为528.63万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的2300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为31万元，完成年初预算的3100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　11、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为126万元，完成年初预算的12600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村发展（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的1900%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：执法监管（科目名称），2025年度决算数为528.63万元，占财政拨款支出总额的35.8%，主要用于人员日常工资社保开支等方面

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出550.83万元，其中：

　　人员经费507.27万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

　　公用经费43.56万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0.57万元，0降低57%。决算数与预算数一致。决算数小于上年数的主要原因是取消公务接待。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

　　截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.57万元，降低57%。决算数与预算数一致。决算数小于上年数的主要原因是取消公务接待。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位为为参公管理事业单位，本部门2025年度机关运行经费支出0万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本部门开支会议费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额173.44万元，其中：政府采购货物支出41.33万元、政府采购工程支出132.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.33万元，占政府采购支出总额的23.82%，其中：授予小微企业合同金额41.33万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目10个，共涉及资金925.23万元。其中，一般公共预算项目10个925.23万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数1476.06万元，执行数1476.06万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：执法大队按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效的用于渔业资源增殖和保护，并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，未挤占、截留、挪用专项资金，做到专款专用，审批程序规范，较好的完成了计划目标。经评价小组综合分析，绩效评价自评得分为100分，评价结果为优。发现的主要问题及原因：1．我县是农业大县，农产品质量安全是我县农业健康发展的关键，由于经费不足，工作作力度受到了限制。2．我县渔业水域分布广泛，对突发渔业事件不能及时现场处置，导致违法捕捞现象时有发生。加强对水产品质量的督查和渔业生态环境的保护，确保水产业健康发展。3. 执法进一步高效开展，进一步加大查处力度，做到事先强化干预、事中加强监管、事后加大查处，把影响降到最低。下一步改进措施：1.组织实施到位。项目按照建设规划，采取有效措施，精心组织，保证了项目的顺利实施。一是在沿江沿湖地段，走村入户开展对全县捕捞渔民渔业法律法规知识的宣讲培训，让广大渔民意识到保护生态环境的重要性。二是做到信息公开，及时公开项目实施地点、资金使用情况。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　1.组织实施到位。项目按照建设规划，采取有效措施，精心组织，保证了项目的顺利实施。一是在沿江沿湖地段，走村入户开展对全县捕捞渔民渔业法律法规知识的宣讲培训，让广大渔民意识到保护生态环境的重要性。二是做到信息公开，及时公开项目实施地点、资金使用情况。

　　2.资金管理到位。设立了专项资金账户，做到专款专用。在资金操作过程中严格执行财经纪律，建立资金管理和控制体系，接受财政、审计部门监督、审计，杜绝了挪用、串用、截留、挤占等现象。

　　第四部分    名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　第五部分   附 件

　　一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　二、2025年度部门决算公开附表

2025年部门整体支出绩效自评报告.pdf

农业执法大队-25年决算公开报表.xlsx