湖南省华容县集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心

2026年度部门预算

目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算公开表格

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出情况表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年政府性基金预算支出情况表

九、2026年整体支出绩效目标表

十、2026年项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2026年部门预算说明

   一、部门基本概况

（一）职能职责

主要职能。

①贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规，负责制定相关管理办法，落实各项保护措施。

②负责自然保护区内管护设施的建设和维护。

③依法查处破杯自然保护区内自然源和生态环境及其相关的违法行为。

④协助县文化广电新闻出版游局，科学规划实验区内的游活动，参与区域内旅游管理工作，确保核心区与缓冲区的生态不收任何破坏。

⑤保护自保护区内的自然源和生态环境，组织生态环境监测，调查与自然保区相关的自然资源并建立档案，对自然保区内已经受到破坏的自然环境做好修复工作。

⑥组织和协调辖区内以长江江豚为代表的珍惜濒危水生野生动植物的保护、增殖放流、抢险救护及人工繁殖工作。

⑦组织和开展以长江江豚及其他珍稀濒危水生野生动植物及其栖息地为主要研究对象的科学研究工作。

⑧开展保护长江江豚及其他玪稀濒危水生野生动植物及其栖息地的科普宣传教育工作。

⑨负责协调处理自然保护区内居民生产、生活，确保自然保护区与社会协调发展。

⑩完成县委、县人民政府交办的其他工作

（二）机构设置

根据机构职能定位，本单位无内设机构，实行扁平化管理模式，各项工作任务由专人负责对接，确保决策高效传达、执行及时到位。

二、部门预算单位构成

2026年湖南省华容县集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心为华容县农业农村局下设二级机构，为单户。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算117.48万元，其中，一般公共预算拨款117.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加21.83万元，主要是因为履职任务增加配套经费保障。2026年度本单位新增或优化相关履职职能，承担的政策落实、监督检查、服务保障等工作任务量大幅增加，为确保各项工作有序推进、落地见效，财政相应增加收入预算，保障履职所需经费。

（二）支出预算

2026年本单位支出预算117.48万元，其中，农林水支出（类）117.48万元，较去年增加21.83万元。其中基本支出增加21.03万元，项目支出增加0.8万元。其中基本支出较上年增加的原因是人员经费标准调整。根据国家及地方关于机关事业单位人员薪酬、社保缴费、住房公积金等相关政策调整要求，本年度在职人员经费、离退休人员相关待遇保障经费标准提高。项目支出较去年增加的原因是履职任务增加配套经费保障。2026年度本单位新增或优化相关履职职能，承担的政策落实、监督检查、服务保障等工作任务量大幅增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算117.48万元，其中，农林水支出（类）117.48万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为114.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为3.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费等。其中：业务工作经费支出3.2万元，主要用于江豚保护等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年度本单位无政府性基金安排的支出，故2026年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款8万元，比上一年增加2万元，提高33.33%。主要原因是物价及运行成本联动调整。结合本年度物价水平、办公服务价格、公用经费开支标准等实际情况，对中心运行相关经费进行合理测算，适度提高预算，保障单位日常运转和各项工作正常开展。

（二）“三公”经费预算

本单位2026年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上一年持平，提高0%，主要原因是零接待。

（三）一般性支出情况

2026年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2026年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为117.48万元，其中，基本支出114.28万元，项目支出3.2万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出情况表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年政府性基金预算支出情况表

九、2026年整体支出绩效目标表

十、2026年项目支出绩效目标表