2024年度

　　华容县农业综合行政执法大队部门决算

　　目  录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县农业综合行政执法大队概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家有关农业方面的法律、法规、规章和政策规定；2、依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；3、负责对乡镇农业综合行政执法工作的指导、协调、监督和考核；4、负责组织或配合农业农村联合执法行政和农资市场经济秩序专项整治工作；依法查处上级交办、相关部门移交、乡镇移送及群众投诉举报的农业违法案件；5、负责农业农村行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件； 6、承担全县农业投入品市场诚信体系建设工作；负责组织全县农业综合行政执法方面法律法规宣传和培训工作；7、承担上级交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县农业综合行政执法大队单位内设机构包括：综合股、法制股、财务股、工会、渔业渔政执法中队、农机监理执法中队、畜牧兽医执法中队、农业投入品执法中队、农产品质量安全执法中队、农业资源保护与利用中队。

　　（二）决算单位构成。华容县农业综合行政执法大队2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县农业综合行政执法大队本级。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计1438.97万元。与上年相比，增加112.13万元，增长（降低）7.8%，主要是因为年初预算增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1438.97万元，其中：财政拨款收入1438.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1438.97万元，其中：基本支出588.8万元，占40.9%；项目支出850.17万元，占59.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1438.97万元，与上年相比，增加112.13万元,增长7.8%，主要是因为人员增多，开支增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1065.47万元，占本年支出合计的74%，与上年相比，财政拨款支出增加194.14万元，增长18.2%，主要是因为项目增加，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1065.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.83万元，占1.8%；农林水（类）支出845.64万元，占79.4%；粮油物资储备（类）支出200万元，占18.8%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为527.2万元，支出决算数为1065.47万元，完成年初预算的202.1%，其中：

　　1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.83万元，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，开支增多，预算增加。

　　2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.55万元，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.84万元，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　4、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　5、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为527.2万元，支出决算为535.75万元，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　7、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为166万元，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出588.8万元，其中：

　　人员经546.25万元，占基本支出的92.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费42.55万元，占基本支出的7.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%；与上年相比减少5.35万元，降低93.86%。决算数与预算数的一致。决算数小于上年数的主要原因是取消公务车。减少公车开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少5.35万元，降低100%。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少5.35万元，减少100%。决算数小于上年数的主要原因是取消公务车。减少公车开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。决算数等于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支。决算数等于上年数的主要原因是从严控制“三公”经费开支。2024年度共接待来访团组10个、来宾53人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入373.5万元；年初结转和结余0万元；支出373.5万元，其中基本支出0万元，项目支出373.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为373.5万元，支出决算为373.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出0万元。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.02万元，用于开展展事业人员线上学习培训，人数25人，内容为事业人员线上学习培训。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额93.55万元，其中：政府采购货物支出93.55 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.55万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目8 个，共涉及资金850.17万元。单位2024年度政府性基金安排的支出、其他粮油物资事务支出等8个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目7个476.67万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1个373.5 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1438.97万元，执行数1438.97万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：执法大队按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效的用于渔业资源增殖和保护，并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，未挤占、截留、挪用专项资金，做到专款专用，审批程序规范，较好的完成了计划目标。经评价小组综合分析，绩效评价自评得分为100分，评价结果为优。发现的主要问题及原因：1．我县是农业大县，农产品质量安全是我县农业健康发展的关键，由于经费不足，工作作力度受到了限制。2．我县渔业水域分布广泛，对突发渔业事件不能及时现场处置，导致违法捕捞现象时有发生。加强对水产品质量的督查和渔业生态环境的保护，确保水产业健康发展。3. 执法进一步高效开展，进一步加大查处力度，做到事先强化干预、事中加强监管、事后加大查处，把影响降到最低。下一步改进措施：1.组织实施到位。项目按照建设规划，采取有效措施，精心组织，保证了项目的顺利实施。一是在沿江沿湖地段，走村入户开展对全县捕捞渔民渔业法律法规知识的宣讲培训，让广大渔民意识到保护生态环境的重要性。二是做到信息公开，及时公开项目实施地点、资金使用情况。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。1.组织实施到位。项目按照建设规划，采取有效措施，精心组织，保证了项目的顺利实施。一是在沿江沿湖地段，走村入户开展对全县捕捞渔民渔业法律法规知识的宣讲培训，让广大渔民意识到保护生态环境的重要性。二是做到信息公开，及时公开项目实施地点、资金使用情况。

　　2.资金管理到位。设立了专项资金账户，做到专款专用。在资金操作过程中严格执行财经纪律，建立资金管理和控制体系，接受财政、审计部门监督、审计，杜绝了挪用、串用、截留、挤占等现象。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　三、金融支出（类）：是指用于反映金融方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　九、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十四、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　十七、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　十八、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　二十、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　二十一、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　二十二、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　二十三、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　二十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　二十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　二十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　二十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　二十九、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　三十、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告