- 索引号：006382548Y/2018-1450255
- 发布机构：环境保护局
- 公开范围：全部公开
- 生成日期：2018-11-30
- 公开日期：2018-11-30
- 公开方式：政府网站
2018年环保局专项资金绩效监控情况表
| 附件2: | |||||||
| 部门整体支出绩效监控情况表 | |||||||
| 填报单位（盖章） | 华容县环境保护局 | 跟踪期限：1-9月份 | |||||
| 基本情况 | 部门（单位） 名称 | 华容县环境保护局 | 单位负责人 | 朱智华 | |||
| 预算安排资金（万元） | 1158 | 单位预算编码 | 300001 | ||||
| 人员编制 | 64 | 实有人数 | 70 | ||||
| 职能职责概述 | 指导和协调解决全县重大环境问题，负责环境监察和环境保护稽查等 | ||||||
| 组织管理情况 | 单位已有的（或正在拟订的）制度 | □财务管理制度 □内部工作规程 □岗位责任制度 □专项资金管理办法 □项目实施管理办法 □工作流程图或操作细则 □其他（请补充） | |||||
| 单位已有的（或拟订的）的措施 | |||||||
| （万元） 资金安排使用情况 | 支出机构 | 支出合计 | 其中： | ||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 结余 | ||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 986.12 | 919.9 | 332.99 | 586.91 | 66.22 | 171.88 | |
| 1、局机关 | |||||||
| 2、二级机构1 | |||||||
| 3、二级机构2 | |||||||
| 机构名称 | 三公经费 | 其中： | 会议费 | ||||
| 公务接待费 | 公务用车 运维费 | 公务用车 购置费 | 因公出国费 | ||||
| 局机关及二级机构汇总 | 13.9 | 7.66 | 2.53 | 3.71 | |||
| 1、局机关 | |||||||
| 2、二级机构1 | |||||||
| 3、二级机构2 | |||||||
| （万元） 资金安排使用情况 | 机构名称 | 固定资产 | 其中： | ||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 | |||||
| 局机关及二级机构汇总 | 974.5 | 974.5 | |||||
| 1、局机关 | |||||||
| 2、二级机构1 | |||||||
| 3、二级机构2 | |||||||
| （定量指标） 年度绩效目标完成情况 | 主要绩效目标内容 | 绩效目标值 | 完成率 | 未完成情况 说明 | |||
| 1、强力推进了迎中央环保督察“回头看”突出环境问题整改、华容河整治、污染 防治攻坚等重点工作，取得了明显成效，受到了中央第四环保督察组的好评，我县是全市唯一受表杨的县。 | 100% | 80% | 年末100%完成 | ||||
| 2、 | |||||||
| 3、 | |||||||
| 4、 | |||||||
| …… | |||||||
| 监 控 报 告 | |||||||
| 存在的主要问题 | 1、财政资金基本到位。2、环保专业人员紧缺。 | ||||||
| 改进建议或意见 | 1、继续加大财政投入。2、增加编制，增加专业技术人员。 | ||||||
| 单位负责人：朱智华 | 填报人：王辉球 | ||||||
| 联系电话：19907308999 | 联系电话：13874040511 | ||||||
| 填报时间： 2018 年 11月 27 日 | |||||||
| 附件3: | |||||||||||||||||
| 专项资金绩效监控情况表 | |||||||||||||||||
| 填报单位（盖章） | 华容县环境保护局 | 跟踪期限：1-9月份 | |||||||||||||||
| 基本情况 | 项目名称 | 生态功能区建设 | 项目起止时间 | 2018年1月－12月 | |||||||||||||
| 预算安排资金（万元） | 200 | 功能科目编码及名称 | 重点生态功能区转移支付增量资金 | ||||||||||||||
| 项目实施单位 | 华容县环境监测站 | 主管部门 | 华容县环境保护局 | ||||||||||||||
| 项目属性 | □新增项目 R延续项目 | ||||||||||||||||
| 项目概况 | 重点生态功能区考核每年一次，其中包括了集中式饮用水监测、地表水监测、城区环境空气质量监测、野外核查工作等。 | ||||||||||||||||
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | □是 □否 R无该项内容 | |||||||||||||||
| 是否实施政府采购 | □是 □否 R无该项内容 | ||||||||||||||||
| 是否实行合同管理制 | □是 □否 R无该项内容 | ||||||||||||||||
| 采购金额 | □应采购金额 万元，实际采购金额 万元 □无该项内容 | ||||||||||||||||
| 项目调整 | □项目调整后金额 万元，批准文号 □项目未调整 | ||||||||||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度 | □专项资金管理办法 □专项资金绩效评价办法 □项目实施管理办法 □项目实施细则 □岗位责任制度 □其他（请补充） | ||||||||||||||||
| 具体工作措施 | R领导重视，开专题会布置工作或作重要批示 □组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员 □多部门联动 □其他（请补充） | ||||||||||||||||
| 项 目 执 行 情 况 | |||||||||||||||||
| （万元） 资金安排使用情况 | 已到位资金 (万元) | 到位率 | 实际支出资金 (万元) | 支出实现率 | 结余资金 （万元） | ||||||||||||
| 资金总额 (=1+2+3) | 200 | 100% | 66.22 | 33.11% | 133.78 | ||||||||||||
| 其中：1.财政拨款 | 200 | 100% | 66.22 | 33.11% | 133.78 | ||||||||||||
| 2.自有资金 | |||||||||||||||||
| 其中:事业收入 | |||||||||||||||||
| 经营性收入 | |||||||||||||||||
| （万元） 资金安排使用情况 | 其他 | ||||||||||||||||
| 3.其他 | |||||||||||||||||
| 公式： （1）到位率=已到位资金/预算安排资金*100%； （2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%； （3）结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。 | |||||||||||||||||
| （定量指标） 项目年度绩效目标完成情况 | 主要绩效目标内容 | 绩效目标值 | 完成率 | 未完成情况 说明 | |||||||||||||
| 1、完成集中式饮用水监测 | 每个月一次 | 100% | |||||||||||||||
| 2、完成地表水监测 | 每个月一次 | 100% | |||||||||||||||
| 3、完成城区环境空气质量监测 | 实时监测 | 100% | |||||||||||||||
| 4、完成野外核查工作 | 每年一次 | 100% | |||||||||||||||
| 5、完成重点生态功能区的考核工作 | 每年一次 | 100% | |||||||||||||||
| 监 控 报 告 | |||||||||||||||||
| 存在的主要问题 | 华容河六门闸监测断面达标率较低 | ||||||||||||||||
| 改进建议或意见 | 加强华容河的治理工作 | ||||||||||||||||
| 单位负责人：朱智华 | 填报人：王辉球 | ||||||||||||||||
| 联系电话：19907308999 | 联系电话：13874040511 | ||||||||||||||||
| 填报时间： 2018年 11 月 27 日 | |||||||||||||||||
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