华容县鲇鱼须镇2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

职能职责：制订和组织实施经济社会发展规划，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培植资源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施乡村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

（二） 机构设置

内设机构：鲇鱼须镇人民政府、鲇鱼须镇财政所、鲇鱼须镇农业综合服务中心、鲇鱼须镇社会事业综合服务中心、鲇鱼须镇综合行政执法大队、鲇鱼须镇退役军人服务站、鲇鱼须镇水利服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的单位有7家，分别是：鲇鱼须镇人民政府、鲇鱼须镇财政所、鲇鱼须镇农业综合服务中心、鲇鱼须镇社会事业综合服务中心、鲇鱼须镇综合行政执法大队、鲇鱼须镇退役军人服务站、鲇鱼须镇水利服务站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算991.97万元，其中，一般公共预算拨款991.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加38.97万元，主要是因为工资普调及新增工作人员引起工资福利增加。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算991.97万元，其中，一般公共服务支出991.97万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营支出0万元。支出较去年增加38.97万元，其中基本支出增加38.97万元，项目支出增加0万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资普调及新增工作人员引起工资福利增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算991.97万元，其中，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为991.97万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为991.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0万元，运行维护经费0万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款64.42万元，比上一年增加37.9万元，增加142.91%。主要原因是2022年只预算了其他交通费，2023年还预算了培训费、福利费、工会经费等费用。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数6.3万元，其中，公务接待费6.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0万元，减少0%，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。培训费预算8.47万元，拟开展13次培训，人数607人，内容为：1.乡村振兴培训，人数80人；2.再就业培训3次，人数165人；3.换届选举培训，人数45人；4.党史教育培训，人数70人；5.村场、部门会计业务知识培训，人数32人；6.党建业务知识培训3次，人数90人；7.水利工程业务培训，人数25人；8.防汛抢险抗灾集体培训，人数85人；9.电排机手操作培训，人数15人。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为991.97万元，其中，基本支出991.97万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表