附件2-1

华容县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 中共华容县委办公室本级

预 算 编 码： 112001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 7 月 23 日

华容县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况
联系人	李劲草	联络电话	4188081
人员编制	54	实有人数	54
职能职责概述	负责县委日常文书的处理、中央省市县重大方针和工作的落实和检查、负责县委重要工作的组织协调、协调各部门的工作关系。
年度主要

工作内容	任务1：着眼高效运转，综合协调更加规范

任务2：做好参谋辅助，更加科学加强文件稿服务优质

任务3：强化服务促落实，改革工作调查研究成效显著

任务4：小康工作扎实推进

任务5：办点村脱贫工作
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	各项工作稳步推进
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称	收入合计	其中：
上年结转	公共财

政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他

收入
局机关及二级机构汇总	1096.2
1096.2
1、局机关	1096.2
1096.2
2、二级机构1
3、二级机构2
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称	支出合计	其中：	结余
基本支出	其中：	项目支出	当年结余	累计结余
人员支出	公用支出
局机关及二级机构汇总	1096.2	1096.2	594	502.2
1、局机关	1096.2	1096.2	594	502.2
2、二级机构1
3、二级机构2
机构名称	三公经费

合计	其中：
公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级机构汇总	3	3	0	0	0
1、局机关	3	3	0	0	0
2、二级机构1
3、二级机构2
机构名称	固定资产

合计	其中：	其他
在用固定资产	出租固定资产
局机关及二级机构汇总	182	182	0
1、局机关	182	182	0
2、二级机构1
3、二级机构2
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
目标1：综合协调工作

目标2：文稿服务优质

目标3：小康工作扎实推进	已完成
整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容	绩效目标	完成情况
产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）	质量指标	指标1：综合协调高效	已完成
指标2：文稿服务优质	已完成
……
数量指标	指标1：完成市级任务	已完成
指标2：完成县级任务	已完成
……
时效指标	指标1：按月完成任务	已完成
指标2：按年完成任务	已完成
……
成本指标	指标1：节能	已完成
指标2：
……
效益目标

（预期实现的效益）	社会效益	指标1：群众反映较好

指标2：上级满意度

……	已完成
经济效益	指标1：

指标2：

……
生态效益	指标1：

指标2：

……
社会公众或服务对象满意度	指标1：社会公众满意

指标2：服务对象满意

……	已完成
绩效自评综合得分	98
评价等次	一
四、评价人员
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
李建新	县委办副主任	县委办
李云峰	行政室主任	县委办
邓求红	政工室主任	县委办
评价组组长（签字）：

年 月 日
部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日
财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日
填报人（签名）： 李劲草 联系电话：4188081

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

我办有在职人员54人、退休26人、遗属人员1人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我办主要负责县委日常文书的处理、负责中央、省市县重大方针和工作的落实和检查、负责县委重要工作的组织协调、协调各部门的工作关系.

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年我单位支出1096.2万元，其中人员经费支出594万元、日常经费支出502.2万元、项目支出18万元(涉密系统建设)。

（二）专项支出

无

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我办坚持规范、节约、高效的工作准则，一是确保津补贴按时发放，二是三金定额缴纳、三是退休老干部津补贴及时发放到位，四是公用经费及时报帐，做到管理的严格规范。2020年重学习、强服务、促落实是我办的工作重心，落实县委布置的各项工作、操军镇的扶贫帮困、脱贫功坚；积极做好全面深化改革和全面建成小康社会的工作；

五、存在的主要问题

积极推进预算绩效管理是缓解财政收支紧张的重要途径，是提高财政资金使用效益的有效举措。

六、改进措施和有关建议

本年度将继续以树立绩效理念为中心，勤俭节约、努力将绩效理念融入执行、监督管理的全过程促进机关经费管理的合理合法高效化。着力解决在执行中央八项规定、反对四风及联系服务群众等方面的问题，大力转变作风，强化履职尽责管理。

附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：

项目单位：

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

华容县财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况
项目负责人
联系电话
项目地址
邮 编
项目起止时间	年 月起至 年 月止
计划安排资金

（万元）
实际到位资金

（万元）
实际支出

（万元）
结余

（万元）
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
省财政
省财政
省财政
省财政
市财政
市财政
市财政
市财政
县市区财政
县市区财政
县市区财政
县市区财政
其它
其它
其它
其它
二、项目支出明细情况
支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
支出合计
三、项目绩效自评情况
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标	实际完成
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值
项目产出指标	数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
项目效益指标	经济效益

指标
社会效益

指标
生态效益

指标
服务对象满意度指标
绩效自评综合得分
评价等次
四、评价人员
姓名	职称/职务	单 位	签字
评价组组长（签字）：

年 月 日
项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年 月 日
主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日
财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日
填报人（签名）： 联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投 入
（15分）	预算配置
（15分）	财政供养人员

控制率	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5
“三公经费”
变动率	“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5
重点支出
安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	5
过 程
（40分）	预算执行
（15分）	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	3
支付进度
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	3
资金结余	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	3
“三公经费”
控制率	以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6
预算管理
（15分）	管理制度
健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。	3
资金使用
合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3
预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	3
政府采购

执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3
公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3
资产管理
（10分）	管理制度
健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
过 程

（40分）	资产管理
（10分）	资产管理
安全性	①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4
固定资产
利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3
产 出（25分	职责履行
（25分）	实施“三高四新”战略目标任务完成情况	围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。	8
《政府工作报告》目标任务完成情况
5
省市重点民生实事完成情况
4
省市重点工程和重大项目建设完成情况
4
其他工作实绩指标完成情况
4
效 果
（20分）	履职效益
（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	15
社会效益
生态效益
社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。	5
总 分
100
备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

一级
指标	分值	二级
指标	分值	三级
指标	分值	具体指标	评价标准	自评

得分
项目决策	20	项目目标	4	目标
内容	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
决策过程	8	决策
依据	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
决策
程序	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
资金分配	8	分配
办法	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
分配
结果	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
到位
时效	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
资金管理	10	资金
使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
财务
管理	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
项目管理	25	组织实施	10	组织
机构	1	机构健全、分工明确	①机构健全、分工明确 （1分）
支撑
条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	具备人员、场地、设备条件（1分）
项目
实施	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
管理
制度	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
一级
指标	分值	二级
指标	分值	三级
指标	分值	具体指标	评价标准	自评

得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出
数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
产出
质量	4	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
产出
时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
产出
成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
项目效果	40	经济
效益	8	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
社会
效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
环境
效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
可持续
影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
服务

对象

满意度	8	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
总分	100
100
100

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。