附件2-1

华容县2018年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县自然资源局

预 算 编 码： 70200

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年 8月20日

华容县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况
联系人	蔡 圆	联络电话	0730-4268528
人员编制	208	实有人数	172
职能职责概述	负责贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源及测绘管理的方针、政策和法规，代表县政府统一管理全县国土资源。
年度主要

工作内容	1、积极保障项目建设用地

2、严守耕地资源保护红线

3、严厉打击土地违法行为

4、切实加强矿山监管力度。配合做好全县矿山整治工作

5、不断夯实基础管理工作。完成年度土地变更调查，实行行政审批“一集中，一办结”
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	1、422地球日、625土地宣传日、829测绘宣传日宣传完成良好。

2、县乡村耕地和基本农田保护目标责任书签订并形成制度。

3、基本农田划定基本完成数据库建库。完成高标准农田建设统一上图入库工作。扎实开展土地项目整治，共实施整治项目23个2393公顷，投资8161万元

4、旱改水工程、四自项目建设、土地储备工作有序进行

5、土地、房产存量数据整合

6、共上报建设用地2036亩，办理土地供应129宗750亩，收缴土地出让金3.4亿元

7、立案查处土地违法行为12宗，移送公安机关2宗，刑事拘留1人
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称	收入合计	其中：
上年结转	公共财

政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他

收入
局机关及二级机构汇总	35,544.71
35,544.71
1、局机关	20,870.89
20,870.89
2、华容县土地开发整理中心	3,795.50
3,795.50
3、华容县不动产登记中心	264.08
264.08
4、华容县土地收购储备开发中心	10,402.26
10,402.26
5、华容县国土资源执法监察大队	211.98
211.98
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称	支出合计	其中：	结余
基本支出	其中：	项目支出	当年结余	累计结余
人员支出	公用支出
局机关及二级机构汇总	35,544.71

1,708.50

1,366.78	341.72	33,836.22
1、局机关	20,870.89

1,138.21

990.06	148.15	19,732.68
2、华容县土地开发整理中心	3,795.50	85.12	72.39	12.74	3,710.38
3、华容县不动产登记中心	264.08	242.82	145.92	96.91	21.26
4、华容县土地收购储备开发中心	10,402.26	93.26	47.17	46.09	10,309.00
5、华容县国土资源执法监察大队	211.98	149.08	111.25	37.84	62.90
机构名称	三公经费

合计	其中：
公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级机构汇总	13.72

13.72

1、局机关	13.20

13.20

2、华容县土地开发整理中心
3、华容县不动产登记中心
4、华容县土地收购储备开发中心	0.04	0.04
5、华容县国土资源执法监察大队	0.48	0.48
机构名称	固定资产

合计	其中：	其他
在用固定资产	出租固定资产
局机关及二级机构汇总	3133.59	3133.59
1、局机关	3046.46	3046.46
2、华容县土地开发整理中心	4.51	4.51
3、华容县不动产登记中心	72	72
4、华容县土地收购储备开发中心	7.71	7.71
5、华容县国土资源执法监察大队	2.91	2.91
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
目标1：国土资源保护与监管并重

目标2：形成良好的工作作风

目标3：提高惠民服务，响应国家号召	良好
整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容	绩效目标	完成情况
产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）	质量指标	指标1：做好关闭矿山闭坑复绿工程，加强矿山安全生产监管	监管良好
指标2：加强闲置土地处置力度	部分完成
指标3：保障两通道一快道及其他项目建设用地需求	基本完成
数量指标	指标1：完成3.59万亩高标准农田建设	良好
指标2：完成2.7万亩“旱改水”工程	良好
时效指标	指标1：4.22地球日宣传国土法制知识	已完成
指标2：9月前完成永久基本农田划定数据库建设	已完成
效益目标

（预期实现的效益）	社会效益	指标：建整帮扶工作体现主动性、全面覆盖性	良好
生态效益	指标：地质灾害防治高预警度、强防治力、快应急性	良好
社会公众或服务对象满意度	指标1：解决国土资源信访纠纷达到95%满意度

指标2：窗口服务群众满意度达97以上%	基本完成
绩效自评综合得分	97
评价等次	优秀
四、评价人员
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
肖雄	分管局长	华容县自然资源局
杨钰	办公室主任	华容县自然资源局
严聪	纪检监察室主任	华容县自然资源局
李路	党建办主任	华容县自然资源局
孙立华	财务股长	华容县自然资源局
评价组组长（签字）：

年 月 日
部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日
财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室（签章）：

年 月 日

填报人（签名）： 联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

华容县国土资源局系财政全额预算拨款单位。2018年编制部门核实人员编制208人，实有人数为172人。局机关内设办公室、人事股、财务股、耕地保护股、测绘地理信息股、规划股、党建办、建设用地股、地籍管理股、地产管理股、矿产监督管理股、政策法规股、监察室、行政审批办、执法监察大队、土地开发整理中心、土地收购储备中心、国土资源信息中心、征地拆迁中心、不动产登记中心等14个股室和6个二级机构，乡镇设17个自然资源所。

（二）部门主要职能

负责贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源及测绘管理的方针、政策和法规，代表县政府统一管理全县国土资源，隶属市国土资源局和县政府双重管理。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（1）收入情况：全年收入35,544.71万元，财政拨款收入35,544.71万元。

（2）支出情况:支出35,544.71万元， 其中：基本支出1,708.50万元（工资福利支出1,365.96万元，商品和服务支出269.72万元，对个人和家庭补助支出0.82万元，其他资本性支出72.00万元），项目支出33,836.22万元。

（3）三公经费支出情况：2018年部门预算安排“三公”经费” 14.60万元，实际支出13.72万元，其中公务接待费13.72万元。

三、绩效评价工作情况

（一）部门整体支出绩效评价目的

通过对2018年华容县国土资源局的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

1.部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2.整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《2018年华容县国土资源局整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

3.整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法，比较法，相关部门问卷调查等方法。

四、整体支出综合评价及结论

根据考核评分细则，考评组认为华容县国土资源局2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，国土资源局的整体支出对保障部门工作的正常运行、建设和维护、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分，等级为优秀。

五、存在的主要问题

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

六、改进措施和有关建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，进一步细化“三公经费”管理，按财政三公经费要求严控 “三公经费”支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。