2022年度

　　华容县城区排涝泵站部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县城区排涝泵站概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县城区排涝泵站概况

　　一、部门职责

　　主要职能：承担县城城区防洪、排涝和水系内的农田灌溉工作；负责泵站等机务管理、设备运行、设备检修工作；承担城区水工程调度，确保护城港调蓄能力和水环境的改善。我站有4处机埠，肚子湖机埠和环城泵站坐落在县城城区，麻浬泗机埠和老麻浬泗机埠坐落在麻浬泗社区，受益区辖为华容县县城城区河西片及章华镇五星港水系域区。总装机18台套，装机容量4665kw，抽排流量为34.69m³/s。

　　本单位编制数30人，年末实有在职人员24人，同比上年少3人，原因是2人退休，1人调出。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县城区排涝泵站单位内设机构包括：本单位隶属华容县水利局的二级事业单位，没有其他内设机构。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县城区排涝泵站单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县城区排涝泵站。本单位隶属华容县水利局的二级事业单位，属财政独立核算单位。

　　第二部分 华容县城区排涝泵站2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县城区排涝泵站2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为450.05万元，与2021年相比，收、支总计各减少6.06万元，下降1.33%。主要原因是人员比上年度减少，总体收支相应减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计450.05万元，其中：财政拨款收入426.95万元，占94.87%；其他收入23.1万元，占5.13%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计450.05万元，其中：基本支出435.75万元，占96.82%；项目支出14.3万元，占3.18%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为426.95万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加26.21万元，增长6.54%。主要原因是本年度绩效奖等人员支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出426.95万元，占本年支出合计的94.87%。与2021年度相比，财政拨款支出增加26万元，增长6.54%,主要原因是本年度绩效奖等人员支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出426.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.82万元，占4.17%；农林水（类）支出324.13万元，占75.92%；粮油物资储备（类）支出85万元，占19.91%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为297万元，支出决算为426.95万元，完成年初预算的143.75%。其中：

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.82万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是本年度业务工作任务增加，调整预算，财政追拨其他一般公共服务支出经费。

　　农林水支出（类）水利支出（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是本年度业务工作任务增加，调整预算，财政追拨防汛支出经费。

　　农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）。年初预算为297万元，支出决算为307.13万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度业务工作任务增加，调整预算，财政追拨其他水利支出经费。

　　粮油物资储备支出（类）粮油物资事务城市支出（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是本年度业务工作任务增加，调整预算，财政追拨其他粮油物资事务支出经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出426.95万元，其中:

　　人员经费300.63万元，占基本支出的70.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费126.31万元，占基本支出的29.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.46万元，用于开展业务培训，人数15人，内容为湖南省工作人员培训平台培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　强化思想，提高认识，打造了一支过硬的服务队伍。 狠抓安全生产工作，安全责任重于泰山，让所有干部职工认真学习安全知识、安全规程、安全法规，加强人员的技能培训，这样使得人员和设备得到了极大优化。

　　求真务实，扎实认真做牢了排涝抗灾的各项中心工作。 首先，认真做好了年度设备维修保养工作确保设备运行的完好率达到100%。 加强排灌区4处泵站的水利设施和机电设备的保养及维护。通过日常维护和冬季大维修， 及时维修保养设备，保证设备正常运行。其次，科学防汛，合理调度。各泵站合理调度，联合运行，形成功能完善的，科学的排涝抗旱体系及渠道水环境改善。按照年初目标任务，各泵站合理调度，按时完成各项指标任务，及时排涝抗旱，减少灾害损失，确保排灌区内农业生产，切实保证了排灌区人民的生命财产安全，对当地经济的发展和社会稳定发挥了巨大作用。

　　存在的主要问题

　　1，监督管理机制还有待加强，绩效目标管理有待提升。部门预算管理有待加强。

　　2，预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　本年度无项目绩效自评。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　本年度无项目绩效评价。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县城区排涝泵站部门决算公开表格华容县城区排涝泵站.xls

　　2022年度华容县城区排涝泵站绩效评价自评报告城区排涝泵站.docx