2022年度华容县湿地保护中心单位预算
来源:华容县政府   2021-11-16 09:07
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华容县湿地保护中心2022度单位预算

 

 

 

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14 项目支出明细表(A)

预算15 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16 项目支出明细表(B)

预算17 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18  项目支出明细表(C)

预算19 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算20 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24 政府性基金拨款支出预算表

预算25 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36 项目支出绩效目标表

绩效37 整体支出绩效目标表


第一部分  2022年单位预算说明

 

    一、单位基本概况

(一)职能职责

贯彻执行国家及省、市、县有关湿地保护的方针政策和法律法规、规章制度。

在县林业局指导下,编制全县湿地保护规划,拟订全县湿地保护相关标准。

承担全县湿地保护的事务性工作,及时发现湿地保护中的重大问题,对湿地保护管理提出意见建议。

承担全县湿地资源调查、动态监测和统计工作,建立和更新湿地资源档案。

在县林业局指导下,组织实施全县湿地生态修复、生态补偿工作,申报、实施湿地保护项目。

开展湿地保护的科学研究工作,开展湿地保护的交流和合作,承担国际湿地公约履约相关工作。

对授权管理的芦苇场等资产依法进行合理开发和综合利用,承担芦苇场的综治维稳和日常管理工作。

组织实施湿地保护的宣传教育工作。

在不影响湿地生态环境和自然资源的前提下,组织开展参观、旅游等活动。

协助查处违反湿地保护法律法规的行为,负责湿地保护区界标的设置和管理。

  承办县林业局交办的其他事项。

 

(二)机构设置

华容县湿地保护中心系县财政全额预算拨款单位,2022年编制部门核实湿地保护中心人员编制20人,实有人数24人。该中心内设机构5个:办公室人事教育股、规划财务股、资源保护股、监测利用股。下设二级机构六个:江洲芦苇有限责任公司、洪山芦苇有限责任公司、集成芦苇有限责任公司、团洲芦苇有限责任公司、舵杆洲芦苇有限责任公司、湿地保护站。下设六个机构均为自收自支单位,未纳入预算范围。

部门预算单位构成

华容县湿地保护中心没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。


 

单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算247万元,其中,一般公共预算拨款247万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年256万元减少9万元,主要是因为单位退休一人工资福利支出减少5.5万元,一般商品和服务支出减少3.5万元本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出也没有上级补助收入事业单位经营收所以公开的附件24-33表为空。

(二)支出预算

2022年本单位支出预算247万元,其中,农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)预算数为247万元支出较去年减少9万元其中基本支出减少9万元。其中基本支出较上年减少主要是因为单位退休一人工资福利支出减少5.5万元,一般商品和服务支出减少3.5万元2022年度本单位项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022一般公共预算拨款支出预算247万元,其中农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)预算数为247万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年基本支出年初预算数为247万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费2022年度本单位项目预算

、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出所以公开的附件24-25政府性基金预算为空

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022机关运行经费当年一般公共预算拨款24万元,上一年减少3.5万元,降低12.72%。主要原因是日常公用经费人均减少0.1万元。

二)“三公”经费预算

本单位2022“三公”经费预算数1.7万元,其中,公务接待费0.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1.2万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.2万元。比上一年减少4.3万元,增加(减少)71.66%主要因是厉行节约,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0万元;培训费预算0万元;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

2022年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2022政府采购预算总额6.28万元,其中工程类0万元,货物类4.19万元,服务类2.09万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0         2022拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为247万元,其中,基本支出247万元,项目支出0万元详见文尾附表中部门预算公开表格的绩效36表《项目支出绩效目标表》,绩效37表《整体支出绩效目标表》。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位预算公开

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14 项目支出明细表(A)

预算15 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16 项目支出明细表(B)

预算17 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18  项目支出明细表(C)

预算19 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算20 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24 政府性基金拨款支出预算表

预算25 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36 项目支出绩效目标表

绩效37 整体支出绩效目标表

华容县湿地保护中心2022年部门预算公开表最新.xlsx
湿地保护中心2022年绩效目标公开表.xlsx
湿地保护中心2022年三公经费预算表.xls


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