华容县湿地保护局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关湿地保护的方针、政策和法规。2.在县林业局的指导下，组织编制湿地保护和建设发展规划，负责湿地保护项目与利用开发的规划申报和实施，对退化的湿地进行恢复改造。3.组织宣传有关湿地保护的法律法规，开展湿地保护知识的教育，负责协助查处违反湿地保护法律法规的案件，负责湿地保护区界标的设置和管理。4.组织实施湿地自然资源的调查,监测,科研,保护和救护工作,加强对野生动物疫源疫病监测工作.5.检查监督全县从事湿地野生动植物猎采,饲养,培植及其产品的购销,运输,加工等活动,协助依法查处违反湿地野生动植物资源管理政策法规的各类案件,并开展专项整治工作.6.维护室湿地生态平衡,加强湿地资源利用开发,规范管理湿地施药,开垦,排放,建设和外来物种引进等生产活动.7.依照国际公约的惯例和要求,负责有关工作的协调协作和科技交流.8.负责湿地权属边界管理,适时调处纠纷.9.负责本系统的人事管理,计划生育,社会治安综合治理,安全生产,精神文明建设等工作.10.承办县委,县政府交办的其他事项.

（二）机构设置

1.内设机构：

局机关内设机构有五个：办公室、财务审计股、人事股、资源保护股、资源利用股；下设二级机构五个：江州芦苇场，洪山芦苇场，集成芦苇场，团洲芦苇场，舵杆洲芦苇场。下设五个机构为自收自支单位，未纳入预算范围。

（三）人员情况

 湿地保护局现有人员编制28名，(其中：行政编制0名；事业全额编制28名;事业差额编制0名；自收自支编制 0名；工勤编制0名)；实有人员29人（其中：全额人员29人；差额人员 0人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有1家。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入231万元。其中：经费拨款231万元；纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出231万元。其中：工资福利支出190.17万元；一般商品和服务支出20.3万元；以个人和家庭的补助20.08万元；其他支出0.45万元；项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算231万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算231万元，其中工资福利支出190.17万元，商品和服务支出20.30万元，对个人和家庭补助20.08万元，其他支出0.45万元。

（二）项目支出。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、“三公”经费预算

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算12.2万元，较2016年12.2万元持平。

（一）公务接待费7.4万元，较2016年比7.4万元持平；

（二）公务用车购置及运行费4.8万元，与2016年4.8万元持平，其中：

1.公务用车运行及维护4.8万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆1台。

2.公务用车购置0万元。

（三）因公出国（境）费0万元，2016年0万元。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款231万元，与2016年比，预算减少18万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）其他需要说明的事项

部门专项资金预算汇总表、项目支出绩效目标表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

  华容县湿地保护局

2017年4月28日

 附件下载：

华容县湿地保护局2017年部门预算表格