华容县（畜牧系统）2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　   贯彻执行国家和省有关畜牧业发展方针、政策和法律、法规，研究制定畜牧业发展政策、技术政策，指导畜牧业健康、持续、快速发展；研究制定畜牧业发展战略，指导畜牧业结构和布局调整，组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜科研究项目管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广；全方位服务于畜牧生产、畜禽防疫检疫、防病治病；负责收集掌握畜牧业的经济信息，指导畜牧业的经济运行情况；承办县政府交办的各项工作。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定， 2016年末，我系统共有编制55人（畜牧局19人，动物卫生监督所36人），其中行政编制 17人（畜牧局17人），事业编制38人（畜牧局2人，动物卫生监督所36人）。年末实有人数100人（畜牧局49人，动物卫生监督所51人），比上年106人，减少6人；其中在职人员52人（畜牧局16人，动物卫生监督所36人），比上年58人，减少6人（主要为畜牧局退休人员增加6人），退休人员48人，比上年42人，增加6人，1人死亡。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计1068.7万元（畜牧局818.7万元，动物卫生监督所250万元），其中：公共财政拨款1068.7万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计1006.94万元（畜牧局756.94万元，动物卫生监督所250万元），较上年增加115.83万元，增加37％ 。年末结余61.76万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出1006.94万元，其中①基本支出569.17万元，较上年增加45.91万元，增加18  ％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出437.77元，主要项目支出为生猪调出大县奖励资金386万元。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计10.6万元，比预算减少0.2万元，降低 1.7 ％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元，比预算增加或减少0万元，增加或减少支出的主要原因是如（从源头抓起，实行预算控制，同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度）。

　　公务接待费支出10.6万元，比预算减少0.2万元，增降低1.7 ％ ，支出增加或减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出0万元，比预算增加或减少0万元，增加或降低0％，支出增加或减少的主要原因如（一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。）详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出569.17万元，其中：人员经费499.67万元，公用经费69.5万元，其中办公费5.99万元、印刷费3.6万元、水电费4.45万元、差旅费1.51万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额0.4万元，其中货物采购0.4万元，服务采购0万元，资金来源一般公告预算财政拨款资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额234.4万元，其中流动资产76.02万元，固定资产158.38万元，无形资产0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

已进行2016年预算绩效工作评价。

三、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

表格下载：1、华容县畜牧系统2016年决算公开表格

2、华容县畜牧系统2017年度民生支出公开情况表