华容县农业综合行政执法大队

2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

农业执法大队是隶属于农业农村局公益一类事业单位，主要负责：1、贯彻执行国家有关农业方面的法律、法规、规章和政策规定；2、依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；3、负责对乡镇农业综合行政执法工作的指导、协调、监督和考核；4、负责组织或配合农业农村联合执法行政和农资市场经济秩序专项整治工作；依法查处上级交办、相关部门移交、乡镇移送及群众投诉举报的农业违法案件；5、负责农业农村行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件； 6、承担全县农业投入品市场诚信体系建设工作；负责组织全县农业综合行政执法方面法律法规宣传和培训工作；7、承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

华容县农业综合行政执法大队单位内设机构包括：综合股、法制股、财务股、工会、渔业渔政执法中队、农机监理执法中队、畜牧兽医执法中队、农业投入品执法中队、农产品质量安全执法中队、农业资源保护与利用中队。

二、部门预算单位构成

农业综合行政执法大队隶属农业农村局下属二级单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算478.92万元，其中，一般公共预算拨款478.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加230.92万元，主要是因为机构改革，人员增加。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算478.92万元，其中，213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130101行政运行（项）19万元，213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130110执法监管（项）459.92万。支出较去年增加230.92万元，其中基本支出增加211.92万元，项目支出增加19万元。其中基本支出较上年增加/减少主要是因为因为机构改革，人员增加，项目支出增加/减少主要是因为因为机构改革，人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算478.92万元，其中，213水农林支出（类）21301农业农村（款）2130110执法监管（项）2023年预算数为459.92万元，占一般公共预算当年拨款支出的96%；213水农林支出（类）21301农业农村（款）2130101行政运行（项）2023年预算数为19万元，占一般公共预算当年拨款支出的4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为459.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出19万元，主要用于单位日常开支行政运行等方面；运行维护经费0万元，主要用于……等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款64.03万元，比上一年增加43.03万元，增加67.2%。主要原因是机构改革，人员增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0；培训费预算3.29万元，拟开展2次培训，人数36人，内容为事业人员网上晋级学习培训、人员培训学习快艇驾驶、无人机操作；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类XX万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为478.92万元，其中，基本支出459.92万元，项目支出19万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表