2024年度
华容县妇幼保健院部门决算
目 录
第一部分 华容县妇幼保健院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县妇幼保健院概况
一、部门职责
执行有关妇幼保健计划生育技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，统一指导和直接组织全县妇女儿童的疾病预防控制、保健和计划生育技术服务工作。
负责全县范围孕产妇系统管理和儿童系统管理工作。开展儿童保健技术、助产技术、妇女保健、孕产妇保健、高危妊娠筛查、7岁以下儿童健康保健工作；对孕产妇死亡和5岁以下儿童死亡进行调查、评审、统计分析；同时对母婴保健技术知识进行宣伟、教育。
负责辖区范围内的避孕节育指导、优生遗传监测、婚前医学检查、生殖健康监测及生殖健康知识指导工作。
负责全县范围内母婴适宜技术的推广管理工作。开展妇幼保健技术人员的培训，指导全县妇幼卫生技术，控制孕产妇死亡和5岁以下儿童死亡率。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
院办公室
人事党务科
财务科（下设机构内部绩效办）
网络信息设备科
后勤保卫科
医务科（下设质控科、科教科、病案室）
保健部（下设妇幼信息科、健康教育科）
护理部 （下设各科室护理单元）
门诊部
院感科
传染病管理科
事业发展部
医保科
二、三大业务部及临床科室
1、孕产保健部
1.1 孕产群体保健科
1.2 孕产保健科
1.3 婚（孕）前保健科
1.4 产科
1.5 产后康复科
2、妇女保健部
2.1 妇女群体保健科
2.2 妇女保健科（含青春期、更年期、乳腺保健，计划生育指导、 计划生育技术服务）
2.3 妇科
2.4 中医妇科
2.5 乳腺保健科
3、儿童保健部
3.1 儿童群体保健科
3.2 儿童保健科
3.3 儿科（含新生儿病区）
3.4 中医儿科
4、麻醉科
5、急诊科
三、医技及辅助科室
检验科
功能科（含超声、放射）
药剂科
手术室
消毒供应中心
（二）决算单位构成。华容县妇幼保健院2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县妇幼保健院本级决算。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4383.52万元。与上年相比，减少706.62万元，降低13.88%，主要是因为社会经济下行，出生率降低等原因，医院业务有所减少，收入减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4383.52万元，其中：财政拨款收入1360.74万元，占31.04%；政府性基金预算财政拨款收入：163.8万元，占3.74%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入2858.98万元，占65.22%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4383.52万元，其中：基本支出3896.35万元，占88.89%；项目支出487.17万元，占11.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1524.54万元，与上年相比，减少189.03万元,降低11.03%，主要是因为财政人员经费和项目经费拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1360.74万元，占本年支出合计的31.04%，与上年相比，财政拨款支出减少352.83万元，降低20.59%，主要是因为财政人员经费和项目经费拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1360.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.05万元，占1.62%；卫生健康（类）支出1325.69，占97.42%；城乡社区（类）支出10万元，占0.74%;其他（类）支出3万元，占0.22%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1162.5万元，支出决算数为1360.74万元，完成年初预算的117%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.05万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费用于发放退休人员绩效补助，未纳入年初预算。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.47万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费用于发放人员工资补助，未纳入年初预算。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费属于公立医院改革上级拨款，未纳入年初预算。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算为955.5万元，支出决算为956.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为97.7万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费用于上级项目拨款，未纳入年初预算。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为207万元，支出决算为199.67万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费拨款减少。
7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费用于医院运营支出，未纳入年初预算。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费用于医院运营支出，未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.37万元，其中：
人员经费905.17万元，占基本支出的87.26%,要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。其中一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）22.05万元；卫生健康支出（类）公立医院（款）45.47万元，卫生健康支出（类）公共卫生（款）837.65万元。公用经费132.2万元，占基本支出的12.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。其中卫生健康支出（类）公共卫生（款）119.2万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）10万元；其他支出（类）其他支出（款）3万元.
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比，与上年相比持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%；与上年相比持平。其中：
公务用车运行维护费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。完成预算的100%；与上年相比持平。决算数等于上年数。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；与上年相比持平。决算数等于预算数。2024年度共接待来访团组3个、来宾35人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入163.8万元；年初结转和结余0万元；支出163.8万元，其中基本支出0万元，项目支出163.8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为163.8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。主要原因是：此项目为2024年新增专项补助。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营收支.
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为非参公管理事业单位， 2024年度机关运行经费支出0万元。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费10.97万元，用于开展医疗业务培训，人数152人，内容为预防保健、妇科疾病诊疗、助产技术、临床检验技术、病案质控管理等业务培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额399.63万元，其中：政府采购货物支出92.15 万元、政府采购工程支出17.12万元、政府采购服务支出290.36万元。授予中小企业合同金额399.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额296.22万元，占授予中小企业合同金额的74.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.66%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6 个，共涉及资金4382.52万元。单位2024年度“孕产妇产前筛查”“新生儿疾病筛查与诊断”等6个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目5个4218.72万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1 个163.8 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个XX 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4383.91万元，执行数4382.52万元，完成预算的99.99%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是孕产妇系统管理率达97.35%，0-3岁儿童系统管理率达96%，均达到预期目标；二是医疗服务收入占医疗收入的比例逐步提高。发现的主要问题及原因：人才培养经费支出占比较低。下一步改进措施完善人才培养管理制度，在医院管理、医护技能力提升等方面加大资金投入，以提升整体医疗服务能力。
（三）评价结果应用情况。
根据2024年度绩效评价结果，本单位对2025年预算安排、资金调整和制度建设等方面作出如下安排：
一、预算安排方面，优先保障绩效优良项目资金需求，加大对人才培养和重点学科建设等领域的投入力度，对绩效一般或较差的项目进行压减或调整。
二、资金调整方面，进一步优化支出结构，提高人才培养经费占比，加快预算执行进度，强化资金全过程绩效监控，提升资金使用效益。
三、制度建设方面，修订完善内部绩效管理办法和人才培养支持制度，强化绩效结果与年度预算、科室考核的挂钩机制，增强激励约束效果。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障拐Ｔ俗⑼瓿扇粘：吞囟ǖ墓ぷ魅挝窕蚴乱捣⒄鼓勘甑闹С觥�
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告
扫一扫在手机打开当前页