2025年度
华容县人力资源和社会保障局部门决算
目 录
第一部分 华容县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
2025年度华容县人力资源和社会保障局部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家人社法律法规和政策；对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（2）拟订并组织实施全县人社市场发展规划和人力资源政策，指导全县建立统一的人力资源市场，促进人力资源合理、有效配置。
（3）负责促进就业工作。
（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。
（5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。
（6）负责机关、事业单位工资收入分配综合管理等工作。
（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革等工作。
（8）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。
（9）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。
（10）会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担县委、县政府评比达标表彰等工作，根据授权承办县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。
（11）会同有关部门拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（12）负责本行业、本领域安全生产和应急工作。
（13）承办县委、县人民交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我局下辖华容县人力资源和社会保障局机关（含人事档案管理服务中心、人事考试中心）、劳动人事争议仲裁院、养老和工伤保险服务中心、劳动就业服务中心(人才服务中心)、1个本级单位和3个财务独立的二级单位。
（二）决算单位构成。华容县人力资源和社会保障局单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（决算编制含华容县人事考试中心、华容县人事档案管理服务中心）、华容县养老和工伤保险服务中心、华容县就业服务中心、华容县劳动人事争议仲裁院三个二级单位决算。1个本级单位和3个财务独立的二级单位。2025年决算公开编制单位有4个，叠加汇总报表1个。
第二部分 部门决算表
详见附表
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计2369.37万元。与上年相比，减少332.5万元，降低12.31%，主要是因为厉行节约、压减开支。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障就业创业、社会保障、人才服务等重点支出，体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计2369.37万元，其中：财政拨款收入2369.37万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计2369.37万元，其中：基本支出2140.78万元，占90.35%；项目支出228.58万元，占9.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计2369.37万元，与上年相比，减少332.5万元,降低12.31%，主要是因为厉行节约、压减开支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出2369.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少332.5万元，降低12.31%，主要是因为厉行节约、压减开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出2369.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）支出2360.37万元，占99.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为70508.6万元，支出决算数为2369.37万元，完成年初预算的3.36%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1759.99万元，支出决算为1999.19万元，完成年初预算的113.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加项目经费。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）
年初预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：决算严格按照预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）
年初预算为14.4万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：决算严格按照预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）
年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：决算严格按照预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为253.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。
8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。 年初预算600万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年年初预算数包含了基金类项目。
9、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。 年初预算24792万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年年初预算数包含了基金类项目。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算43329万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年年初预算数包含了基金类项目。
按照支出功能分类，社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行（科目名称），2025年度决算数为1999.19万元，占财政拨款支出总额的84.38%，主要用于为保障单位机构正常运转的人员经费及日常公用经费、用于人社工作任务日常公用经费的有关业务工作经费、运行维护经费等方面各项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2140.78万元，其中：
人员经费1829.48万元，占基本支出的85.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费311.3万元，占基本支出的14.54%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0.43万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
4、公务接待费支出预算为0.38万元，与上年预算相比减少0.52万元；支出决算为0万元，与上年决算相比减少0.43万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出311.3万元，比年初上年决算数减少137.76 万元，降低30.7%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年机关运行经费比上年有所节约。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费0.93万元，召开2025年华容县民生补短提质攻坚暨人力资源和社会保障工作会议，人数229人，内容为全县人社工作会议、民生补短提质攻坚、促进就业创业工作、社会保险基金监管、根治欠薪工作等、召开“七一”庆祝大会，人数为136人，内容为七一庆祝、上廉政党课等。开支培训费0.5万元，用于开展事业单位人员培训费用0.43万元，人数24人、用于城乡居民参保扩面培训费用0.07万元、人数40人，内容为事业单位人员培训及城乡居民参保扩面培训；2025年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额197.12万元，其中：政府采购货物支出29.48 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167.64万元。授予中小企业合同金额173.71万元，占政府采购支出总额的88.12%，其中：授予小微企业合同金额162.73万元，占授予中小企业合同金额的93.68%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评。本部门主要承担促进就业创业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系、推进人事人才管理等核心职能。年内围绕“稳就业、保民生、促发展”主线，凝心聚力、攻坚克难，扎实推进各项工作。
一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共2369.37万元，涉及项目5个，共涉及资金228.58万元，占一般公共预算支出总额的9.65%。其中局机关（含人事考试中心、档案中心）共涉及2个项目共135.38万元，分别是2025年度“人事考试经费”、 “三支一扶人员经费”、其他二级机构项目共3个分别为就业管理事务6.8万元、劳动人事争议调解仲裁6.4万元、其他社会保障和就业支出80万元。根据预算绩效管理要求，为确保各项工作的完成，我局高度重视专项资金的使用，严格坚持先做事，后验收，再拨付的原则，规范运用，做到专项专用。各项专项工作我局都精心组织，合理安排，严格程序，科学操作，在全体工作人员的共同努力下，在上级领导的支持下，各项工作均取得圆满成功，得到上级领导和社会各界的广泛好评。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年荣获了“岳阳市实施‘七大攻坚’表现优异单位”“华容县优秀领导班子”等多项荣誉。这些成绩的取得，根本在于县委、县政府的科学决策和坚强领导，得益于各乡镇、各部门的鼎力支持和密切配合，凝结着全县人社系统广大干部职工的智慧、心血和汗水。二是部门评价结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数70508.6万元，执行数2369.37万元，完成预算的3.36%，绩效自评得分9.97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2025年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是我县人社事业发展历程中极不平凡的一年。面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全局上下在县委、县政府的坚强领导下，凝心聚力、攻坚克难，交出了一份厚重提气的成绩单。一是就业优先战略纵深推进，“稳”的底盘持续巩固。我们始终将就业作为最大的民生工程、民心工程、根基工程，坚定不移实施就业优先战略，打出扩岗、拓渠、优服、赋能“组合拳”，全县就业大局保持总体稳定、稳中向好。二是社会保障体系织密扎牢，“保”的功能持续彰显。我们坚持以人民为中心的发展思想，持续深化改革、扩面提质，努力构建覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范的社会保障体系，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。三是人才人事工作精准发力，“活”的源泉持续释放。我们深入实施人才强县战略，围绕“引、育、用、留”全链条优化服务，努力营造近悦远来的人才发展生态，为全县高质量发展注入源头活水。四是劳动关系治理协同高效，“和”的根基持续夯实。我们坚持依法治理、系统治理、综合治理，着力构建规范有序、公正合理、互利共赢的和谐劳动关系，维护了社会大局稳定。五是民生实事办理用心用情，“实”的成果持续显现。我们将办好民生实事作为“一把手”工程强力推进，成立工作专班，实行清单管理、挂图作战、定期调度。六是干部队伍面貌昂扬奋进，“干”的形象持续提升。全系统上下涌现出一大批爱岗敬业、甘于奉献、勇于担当的先进典型。
发现的主要问题及原因：一是目标执行偏差；二是预算执行率有待提高；三是沟通协调不畅。下一步改进措施：一是优化目标设定与调整机制，在设定绩效目标时，深入开展调研，结合单位实际情况和外部环境因素，确保目标挑战性又切实可行。；二是加强预算管理与执行，提高预算编制和科学性和准确性，充分考虑项目需求和成本效益，合理安排预算资金。三是强化沟通协调与外部合作，加强单位之间、股室之间的沟通协调，及时传递绩效监控信息，共同推进项目实施和绩效目标的实现。四是完善绩效管理制度与流程，健全绩效管理制度，明确绩效监控的职责分工、工作流程，加强对绩效数据的收集，定期对绩效监控工作进行总结和评估，提高绩效监控工作质量和水平。
（三）评价结果应用情况。
1、预算安排：依据2025年绩效评价中项目资金需求的分析，在2026年预算安排时，对重点项目给与优先保障，确保预算安排与实际需求紧密结合，提高资金使用效益。
2、支出结构调整：基于2025年绩效评价结果，对支出结构进行优化。提高民生保障水平，使资金更多地用于直接促就业和社会保障的项目。
3、资金管理：强化资金监管，以绩效评价结果为依据完善资金管理制度。
4、制度建设：结合2025年绩效评价中暴露出的问题，完善内部管理制度。同时，加强与财政、审计等部门的沟通协作，建立健全联合监督机制，确保各项制度有效执行。
通过对2025年绩效自评，我部门在2026年度预算管理等方面将更加科学、规范、高效，不断提升人社工作服务质量和水平，为全县经济社会发展提供有力保障。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2025年度部门决算公开附表
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