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2022年度人力资源和社会保障局部门单位预算

来源：华容县政府 2021-11-16 14:46

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人力资源和社会保障局部门2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家人社法律法规和政策；对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（2）拟订并组织实施全县人社市场发展规划和人力资源政策，指导全县建立统一的人力资源市场，促进人力资源合理、有效配置。

（3）负责促进就业工作。

（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

（5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

（6）负责事业单位工资收入分配综合管理。

（7）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。

（8）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。

（9）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。

（10）会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担县委、县政府评比达标表彰等工作，根据授权承办县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（11）会同有关部门拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）负责本行业、本领域安全生产和应急工作。

（13）承办县委、县人民交办的其他事项。

（二）机构设置

我局包含人社局机关、劳动人事争议仲裁院、人事档案管理服务中心、人事考试中心、劳动保障监察大队、养老和工伤保险服务中心、就业服务中心（人才服务中心）,共1个主管单位和6个二级机构。

部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县人力资源和社会保障局部门本级

2、华容县就业服务中心

3、华容县劳动保障监察大队

4、华容县养老和工伤保险服务中心

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1401万元，其中，一般公共预算拨款1401万元，其中局本级（含劳动人事争议仲裁院、人事档案管理服务中心、人事考试中心）716万元、劳动保障监察大队116万元、就业服务中心（人才服务中心）151万元、养老和工伤保险服务中心418万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加52万元，主要是因为2022年我局预算人数有所增加，导致一般公共预算拨款增加。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算1401万元，其中，208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080101行政运行（项）预算数为1401万元。其中局本级716万元（含劳动人事争议仲裁院、人事档案管理服务中心、人事考试中心）、劳动保障监察大队116万元、就业服务中心（人才服务中心）151万元、养老和工伤保险服务中心418万元。支出较去年增加52万元，其中基本支出增加52万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2022年我局预算人数有所增加，导致支出预算增加。2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算1401万元，其中，208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080101行政运行（项）预算数为1401万元。占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1401万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款231.64万元，比上一年（减少）6.8万元，（降低）2.85%。主要原因是日常公用经费按上年标准节减10%，厉行节约，压减公用经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少1万元，减少55.56%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0万元、培训费预算0万元。2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额278.99万元，其中工程类0万元，货物类105.06万元，服务类173.93万元。其中局本级2022年政府采购预算总额240.49万元，其中工程类0万元，货物类95.06万元，服务类145.43万元；就业服务中心（人才服务中心）2022年政府采购预算总额28.4万元，其中工程类0万元，货物类4.9万元，服务类23.5万元；劳动保障监察大队2022年政府采购预算总额10.1万元，其中工程类0万元，货物类5.1万元，服务类5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1401万元，其中，基本支出1401万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。