2022年度

　　华容县文化旅游广电局部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县文化旅游广电局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分华容县文化旅游广电局概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻落实文化、旅游、广播电视、文物工作的法律法规和政策措施，研究拟定全县文化和旅游、广播电视、文物政策措施。

　　（二）统筹规划全县文化、广播电视、文物、文化产业及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视、文物体制机制改革。

　　（三）管理全县性重大文化、旅游活动，指导县文化和旅游、广播电视、文物重点设施和公共基础设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施重大公益工程和公益活动，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（六）负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（七）统筹规划全县文化、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游产业发展。

　　（八）指导全县文化和旅游、广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管。依法规范市场，实施依法设定的行政许可，推进行业信用体系建设。负责全系统安全监督管理工作，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

　　（九）管理全县文物和博物馆事业，指导文物、博物馆管理机构业务建设，负责全县文物的保护、抢救、发掘、研究和展示利用工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施，负责全县文物保护单位的申报、保护、维修、利用工作，指导、监督大遗址保护管理与建设工作。

　　（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

　　（十一）负责全县广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播建设。

　　（十二）完成上级交办的其他任务。

　　（十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展。指导文物、广播电视等方面综合执法。

　　（十四）有关职责分工。与县委宣传部的有关职责分工。县文化旅游广电局负责指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域新闻出版（版权）、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。县委宣传部负责新闻出版（版权）、电影领域的行政管理工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县文化旅游广电局单位内设机构包括：内设股室8个(①办公室；②人事股；③财务股；④行政审批股（政策法规股);⑤公共文化股；⑥广播电视与安全股；⑦文化和旅游产业股；⑧文物股)；下属二级机构3个(华容县博物馆、华容县文化综合执法大队、华容县文化旅游广电局本级）。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县文化旅游广电局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县文化旅游广电局本级决算、华容县博物馆决算、华容县文化综合执法大队决算。

　　第二部分 华容县文化旅游广电局2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县文化旅游广电局2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1411.01万元，与2021年相比，收、支总计各增加57.66万元，增长4.26%。主要原因是:人员工资及博物馆、文化市场综合执法大队项目的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1411.01万元，其中：财政拨款收入1411.01万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1411.01万元，其中：基本支出996.27万元，占70.61%；项目支出414.73万元，占29.39%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1411.01万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加57.66万元，增长4.26%。主要原因是:人员工资及博物馆、文化市场综合执法大队项目的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1406.01万元，占本年支出合计的99.65%。与2021年度相比，财政拨款支出增加54万元，增长3.99%,主要原因是:人员工资及博物馆、文化市场综合执法大队项目的增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1406.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.2万元，占3.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出1344.31万元，占95.61%；社会保障和就业（类）支出4万元，占0.28%；资源勘探工业信息等（类）支出12.5万元，占0.89%；其他（类）支出2万元，占0.14%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为757.00万元，支出决算为1406.01万元，完成年初预算的185.73%。其中：

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0.无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0.无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0.无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.2万元，由于年初预算为0.无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为535.00万元，支出决算为644.66万元，完成年初预算的120.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整及业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为139.00万元，支出决算为199.92万元，完成年初预算的143.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整及业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.96万元，由于年初预算为0.无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为83.00万元，支出决算为149.05万元，完成年初预算的179.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整及业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0.无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.72万元，由于年初预算为0.无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0.无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　资源勘探工业信息等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，由于年初预算为0.无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0.无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出996.27万元，其中:

　　人员经费870.06万元，占基本支出的87.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费126.22万元，占基本支出的12.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年政府性基金预算财政拨款收入5万元,年初结转和结余0元万元,本年支出5万元,其中：基本支出0元万元,项目支出5万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

　　其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0.无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.83万元,完成预算的56.6%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0.无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.83万元,完成预算的56.6%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2万元，下降45.09%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0.无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0.无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.83万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务接待费支出决算为2.83万元，其中：其他国内公务接待支出2.83万元,全年共接待来访团组39个、来宾377人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出126.22万元。比年初预算数增加11.99万元。增长10.5%，主要原因是：新增了工作人员及今年购置执法服装和文化执法任务增加。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门无会议费开支；开支培训费1.52万元，用于开展全县文化旅游安全生产相关工作人员培训，人数66人，内容为文化旅游安全生产；开展全县文化旅游职业素质培训，人数35人，内容为提高全县文化旅游工作人员基本素质培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额35.79万元，其中：政府采购货物支出16.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.65万元；授予中小企业合同金额35.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.79万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.09%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.91%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况。

　　（一）紧扣大局强落实

　　1.重点项目方面。推进两大旅游度假区建设：墨山旅游度假区已完成一期所有房屋拆迁工作，项目周边公路用地征收数据采集完毕；禹山旅游度假区内“红色城堡”“水上乐园”已开园营业，今年以来共接待客人4.5万余人。

　　2.争资争项方面。积极争取中央等各级补助奖励和专项资金，目前争项争资到位资金603.8万元；另有《省级文物保护单位仁义堂修缮工程勘察设计方案》已得到省厅批复，183.24万元维修资金将在下半年拨付到位。

　　3.招商引资方面。多渠道开展招商引资工作,积极主动拜访、对接客商30余批次，今年来，先后10余次陪同江苏力和集团和湖南金江湖实业集团到桃花山、胜峰林场、塔市林场、长江岸线、东湖湿地公园等地进行考察，目前两家公司均有在华容投资建设的初步意向。

　　4.真抓实干督查激励方面。局党委严格对照各责任人报送的工作任务清单“四四表单”，开展跟踪督查督办。目前，正在收集整理各乡镇2022年度公共文化服务体系高质量发展五年行动重点评价指标内容资料；实施全域旅游战略、发展文化和旅游产业成效明显，目前已完成4家四上企业的资料填报工作。另外，人均拥有公共文化设施面积、人均接受文化场馆服务次数、规模以上文化企业营业收入及增长率、旅游总收入及增长率等相关指标省市统计数据没有出台，但我局已与省市主管部门对接，上级主管部门表示，会充分考虑华容的实际情况，对我县今年的争创工作尽量给予支持。

　　5.安全稳定方面。巩固文化体制改革成果，实现电影公司、影剧院、艺术团3家改制企业稳定发展；深入开展全县文旅广电系统深化建设领城安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”专项行动，对桥东原露天电影院危房及相关历史遗留问题进行了妥善处置，年度内没有发生一起安全事故和非正常上访事件。

　　（二）围绕主业抓提升

　　1.公共文化服务效能取得新成效。3月份举办了乡镇文化旅游广电业务知识培训班。4至6月，书记、局长亲自带队开展了为期两个月的送培训下乡活动；开展了“送戏下乡”“百姓迎春”“书香华容”“非遗闹新春”等系列群众文化活动。对县文化活动中心升级改造，全县已建成图书分馆7家、文化分馆8家，6个待建文化分馆、7个待建图书分馆已完成选址工作，即将挂牌。

　　2.文旅产业发展迈出新步伐。一是加强组织领导。县委政府非常重视文旅产业发展。今年2月21日、3月11日，县委书记陶伟军先后两次开展了全县文旅调研和座谈会，指导和统筹协调全县文旅产业事业发展。周县长也非常重视文旅产业发展，指导对东湖湿地公园进行保护性旅游开发，目前已联系两家规划公司实地考察，规划编制前期准备工作有序推进。二是把握重大机遇。编制完成的《长江国家文化公园华容段建设思路》文本、《长江国家文化公园华容段》图册，得到了市委宣传部和市文旅广电局领导的高度好评，为长江国家公园岳阳段建设提供了参考。三是加大宣传推介。制作了《华容文旅招商手册》《华容文旅》宣传画册；发起了华容美景推荐宣传活动，制作《其实你不用去远方》华容美景宣传视频6期，收到很好的社会效应。主动发声营造氛围，上半年共向新湖南、湖南公共文旅云、岳阳日报、华容手机台等媒体报送新闻稿件30余篇，提高全县文旅广电事业影响力、贡献度和美誉度。四是为文旅企业纾困。禹山镇南竹村入围“第四批湖南省乡村旅游重点村和第二批湖南省乡村旅游重点镇遴选名单”和农业农村部“2022 年中国美丽休闲乡村公示名单”。

　　3.文旅广电行业监管得到新提升。开展了全县包括乡镇文旅市场安全生产大检查，由县委宣传部牵头，对全县农村广播“村村响”运行维护管理工作进行了督查，收缴和拆除了非法卫星锅20余台。加大了“扫黄打非”进基层、进村（社区）的覆盖范围。与县民宗局一同对非法宗教场所进行了清查，对非法宗教出版物进行了收缴。

　　4.文化遗产保护传承跃上新台阶。文物方面。加强对车轱山遗址、七星墩遗址的保护力度；举办“5.18国际博物馆日”和“6.11文化与自然遗产日”宣传展览；开展县域内不可移动文物安全巡查工作，共巡查各级文保单位36处；举行了省级文物保护单位刘公武墓揭碑仪式，同时加强了一批省保、市保单位的修缮和保护力度。非遗方面。开展了“闹元宵”非遗展演巡游和“文化和自然遗产日”非遗宣传活动；开展地方花鼓戏、竹马戏、蚌壳戏等地方戏曲展演和非遗“进校园、进社区、进乡村”等活动共30场。

　　（二）存在的问题及原因分析。

　　1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

　　2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县文化旅游广电局部门决算公开表格华容县文化旅游广电局.XLS

　　2022年度华容县文化旅游广电局绩效评价自评报告2022年文化旅游广电局绩效汇总(1).docx