2022年度

　　华容县科学技术协会部门决算

　　目录

　　第一部分 XX部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 华容县科学技术协会部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　华容县科学技术协会是中共华容县委领导下的人民团体，是全县科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量，为正科级公务员编制机构。 华容县科学技术协会坚持党对科协事业的全面领导，坚持“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为全民科学素质提高服务、为党和政府科学决策服务”的职责定位。主要职责是：

　　（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进我县创新体系建设。

　　（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　（六）组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

　　（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　（九）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来岳创新创业提供服务。

　　（十）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业，承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　华容县科学技术协会单位内设机构包括：办公室、科学普及部、学会学术部。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县科学技术协会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。我单位无二级单位。

　　第二部分 部门决算表（见附表）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为258.28万元，与2021年相比，收、支总计各增加30.48万元，增长13.38%。主要原因是2022年我单位新增乡镇特色小镇科普经费支出35万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计257.79万元，其中：财政拨款收入257.39万元，占99.84%；其他收入0.4万元，占0.16%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计258.28万元，其中：基本支出187.52万元，占72.6%；项目支出70.76万元，占27.4%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为257.88万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加45.46万元，增长21.4%。主要原因是1、基本支出增加的主要原因是2022年人平调高了基本工资基数、提高了绩效奖。2、项目支出增加原因是2022年乡镇特色小镇科普专项支出35万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出257.88万元，占本年支出合计的99.85%。与2021年度相比，财政拨款支出增加45万元，增长21.4%,主要原因是1、基本支出增加的主要原因是2022年人平调高了基本工资基数、提高了绩效奖。2、项目支出增加原因是2022年乡镇特色小镇科普专项支出35万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出257.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占1.55%；科学技术（类）支出253.39万元，占98.26%；其他（类）支出0.49万元，占0.19%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为129.49万元，支出决算为257.88万元，完成年初预算的199.15%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算0万元，支出决算4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比；决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是绩效奖补差未纳入年初预算。

　　2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算129.49万元，决算支出142.34万元，完成年初预算的109.92%；决算数大于年初预算数的主要原因2022年年初预算未入项目支出。

　　3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算0万元，决算支出71.05万元，由于年初预算为0，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因2022年年初预算未入项目支出。

　　4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算0万元，决算支出35万元，由于年初预算为0，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因2022年年初预算未入科普项目支出。

　　5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算0万元，决算支出5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因2022年年初预算未入科普项目支出。

　　3、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算0万元，支出决算0.49万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是相关项目支出未纳入年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出187.12万元，其中：

　　人员经费144.2万元，占基本支出的77.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费42.92万元，占基本支出的22.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2022年本单位无政府性基金收支。

　　年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。2022年本单位无政府性基金收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.45万元，完成预算的72.5%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.63万元，完成预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简行政开支。与上年相比减少0.13万元，减少17.11%,减少的主要原因是落实政府过紧日子文件精神。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。与上年相比减少0，减少0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.85万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简行政开支，与上年相比减少0.07万元，减少7.6%,减少主要原因是落实政府过紧日子文件精神。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63万元，占43.45%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.85万元，占56.55%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

　　2、公务接待费支出决算为0.63万元，全年共接待来访团组10个、来宾80人次，主要是各项科普专项活动发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.85万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.85万元，主要是科普大篷车保险及日常维护开支，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出42.92万元，比上年决算数43.85万元减少0.93 万元，降低2.12%。主要原因是：与上年基本持平。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0.88万元，用于召开全国科普活动宣传日专项会议，人数80人，内容为宣传全国科普活动各项主题内容；开支培训费3.93万元，用于开展科技培训，人数2000人，内容为养殖、种植、科技人才培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车1辆主要是科普活动大篷车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。   十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出257.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示2022年度整体绩效目标完成情况较好。主要事业成效有：

　　1.全国科技工作者日活动。

　　5月30日，县科协组织召开了华容县2022年全国科技工作者日座谈会，全县科技工作者代表汇聚一堂，共商科技工作如何更好助推县域经济发展。

　　2. 开展科普大篷车进校园活动。

　　今年来，华容县科普大篷车已经在华容县东山镇继林小学、华容县马鞍山实验学校等学校开展了巡展活动，并表演了无人机、机器人、机器装甲，为中小学生特别是农村的中小学生带去了乐趣，激发了他们懂科学、爱科学、学科学的热情。

　　3.做好五项学科竞赛。

　　根据《华容县参加全国中学生奥林匹克五项学科竞赛湖南赛区工作规程》试行办法，联合县教体局，共同组织、选送了一批优秀学生参加全国中学生奥林匹克五项学科竞赛。

　　4.积极开展全国科普日活动。

　　主场活动。9月22日，联合县直有关部门单位举办全国科普日“喜迎二十大，科普向未来”华容县主场活动暨科普惠民科技助农现场交流银会合作会议。

　　系列活动。联合乡镇科协和县直有关部门单位举办了20个系列活动。

　　5.做好全民科学素质纲要工作。

　　按上级要求，组织下发了华容县《全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025年）》，并将在11月召开推进会暨宣讲会。

　　6.做好科普信息传播分享工作。

　　年初明确了全县14个乡镇全年需传播分享科普信息的数量，并实施年终奖励激励和考核机制。截止11月，华容县“科普中国”APP传播量达到了2110422次。

　　7.积极组织开展青少年科技创新工作。

　　联合县教体局共同组织，选送了一批优秀学术参加岳阳市第6届机器人竞赛和岳阳市第23届青少年模型竞赛，华容县取得了优异的成绩。

　　8.开展科学家精神宣讲活动。

　　①2022年11月22日，华容县科协邀请县委党校原副校长李洪安在华容师雅田家湖学校宣讲科学家的故事，2022年11月29日，在华容县长工实验学校宣讲科学家的故事，旨在让学生们学习科学家的精神，立志报效事业报效社会报效国家。

　　②2022年10月24日-11月28日，华容县马鞍山实验学校分班开展了科学家精神宣讲活动，该学校小学思品老师、德育主任、德育校长等为主讲人，主要宣讲钱学森的故事，通过大力弘扬科学家精神，将科学家的爱国精神、奉献精神、求实精神、创新精神传播给每位马鞍师生，让他们学习感悟，为加强作风和学风建设，营造风清气正的科研环境起到积极作用。并在校园中形成尊重知识、尊重⼈才、崇尚创新、热爱科学、献身科学的浓厚氛围，激励和引导广大师生追求真理、勇攀高峰，为把我国建设成为科技强国奉献力量。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　预算执行监控力度不强，进一步规范财务核算，加强预算执行情况的监管力度；绩效管理制度体系薄弱，还要进一步完善，推进制度落实。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　代缴社会保险费：反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县科学技术协会部门决算公开表格2022年科协决算公开(1).xls

　　2022年度华容县科学技术协会绩效评价自评报告科协2022年整体自评1.docx