2022年度

　　中共华容县委党校部门决算

　　目 录

　　第一部分中共华容县委党校概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　中共华容县委党校概况

　　一、部门职责

　　（一）宣传习近平总书记系列重要讲话精神。

　　（二）根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

　　（三）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

　　（四）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

　　（五）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。

　　（六）示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。中共华容县委党校单位内设机构包括局机关本级预算。

　　（二）决算单位构成。中共华容县委党校单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。无下级机构。

　　第二部分 中共华容县委党校2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 中共华容县委党校2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为525.96万元，与2021年相比，收、支总计各增加88.15万元，增长20.14%。主要原因是食堂重建，主体班增加，导致资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计525.96万元，其中：财政拨款收入525.96万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计525.96万元，其中：基本支出413.19万元，占78.56%；项目支出112.77万元，占21.44%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为525.96万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加131.24万元，增长33.25%。主要原因是食堂重建，主体班增加，导致资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出525.96万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加131万元，增长33.25%,主要原因是食堂重建，主体班增加，导致资金增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出525.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.4万元，占3.5%；教育（类）支出507.56万元，占96.5%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为281万元，支出决算为525.96万元，完成年初预算的187.17%。

　　其中：1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的1000%。决算数大于预算数的主要原因是上级党校下拨基层党校维修经费10万元。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的840%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加2021年绩效考评奖金8.4万元，

　　2、教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）。

　　年初预算为281万元，支出决算为507.56万元，完成年初预算的180.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算追加主体班费用56.48万元，校园维修经费29.5万元，食堂重建50万元，2021年、2022年非税收入返还做校园管理费用66.8万元，人员异动增加工资及社保等23.78万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出413.19万元，其中:

　　人员经费273.92万元，占基本支出的66.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费139.26万元，占基本支出的33.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为1.82万元,完成预算的65%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为1.82万元,完成预算的65%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少1万元，下降24.29%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.82万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.82万元，其中：其他国内公务接待支出1.82万元,全年共接待来访团组13个、来宾132人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出139.26万元。比年初预算数增加81.45万元。增长140.89%，主要原因是：工会经费增加了7.02万元，校园维修等增加10.93万元，食堂生活费等增加15.56万元，专用材料费增加7.19万元，网络、水电等增加3.27万元，其他商品和服务支出（主体班费用）增加了38.5万元。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项1个，共涉及资金112.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出525.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，任务目标大致已完成。切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　预算执行约束有待进一步加强。在预算执行过程中，加强对专项资金使用的监控，定期追踪资金使用情况，及时纠正偏差预以调整；绩效评价的长效机制不完善，与上级部门的工作衔接还需加强，主动接受财政部门的业务指导，规范单位的支出标准和范围，严格按照财政预算资金管理执行。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度中共华容县委党校部门决算公开表格党校2022年决算公开.xls

　　2022年度中共华容县委党校绩效评价自评报告党校.docx