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2023年度中共华容县委党校单位预算

来源：华容县政府 2023-01-18 09:18

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中共华容县委党校2023年度部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）宣传习近平总书记系列讲话精神。

（2）根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

（3）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

（4）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（5）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。

（6）示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。

（7）完成中央、省、市委党校和县委交办的其他业务工作。

（二）机构设置

机构人员情况：根据编委核定，2023年我单位共有编制23人，其中全额事业编制23人，自收自支事业编制0人。年初实有人数23人；离退休人员18人。

二、部门预算单位构成

部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算393.5万元，其中，一般公共预算拨款393.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加112.5万元，主要是因为人员增加及按项目管理的商品和服务支出增加。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算393.5万元，其中，205教育支出（类）20508进修与培训（款）2050802干部教育（项）预算数为393.5万元。支出较去年增加112.5万元，其中基本支出增加48万元，项目支出增加64.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算393.5万元，其中，205教育支出（类）20508进修与培训（款）2050802干部教育（项）干部393.5万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为329万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为64.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：党校培训支出53万元，主要用于党校培训等方面；事业发展资金11.5万元，主要用于校园管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件8（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费一般公共预算拨款69.25万元，比上一年增加12.05万元，增加21.07%。主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年持平，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算2万元，拟召开5次会议，人数120人，内容为为党史学习，七一表彰，年度总结等；培训费预算2.79万元，拟开展5次培训，人数60人，内容为教师培训等。2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额30万元，其中工程类0万元，货物类25万元，服务类5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为393.5万元，其中，基本支出329万元，项目支出64.5万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分单位预算公开表格