2025年度
华容县教育体育局
部门决算
目 录
第一部分 华容县教育体育局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县教育体育局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定地方性教育管理办法并监督执行；拟定全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。
（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责推进义务教育的均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育以及社会力量举办的各类教育工作，全面负责全县各类学校布局调整和规划指导工作；组织执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
（四）指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，组织执行教学指导文件和教学评估标准。
（五）统筹指导成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。
（六）统筹归口管理教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助、教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生工作；组织、指导教育系统内部审计工作。
（七）指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
（八）主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设，依法履行中小学教师的资格认定、培养培训、调配交流、档案管理、教师综合素质与工作绩效考核、表彰奖励；合同有关部门组织实施各级各类学校机构编制标准和教师招聘录用、职务评聘工作。
（九）指导全县教育教学研究、图书、教育技术装备和教育信息技术、教育系统勤工俭学工作。
（十）组织、指导全县教育督导工作。
（十一）统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作；组织实施普通话测试工作。
（十二）统筹管理各级各类招生考试和普通中学会考、学业水平测试等工作。
（十三）指导全县教育系统的工会工作。组织管理全县各级各类学校的安全和稳定工作，会同相关部门及时妥善处理学校的突发事件。
（十四）负责社会力量举办幼儿园、小学、初中的审批及高中的申报工作。
（十五）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县教育体育局单位内设机构包括：华容县教体局。
（二）决算单位构成。华容县教育体育局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。
第二部分 部门决算表
详见附表
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计2,775.65 万元。与上年相比，增加133.72万元，增长5.06%，主要是因为人员经费、教育管理及维修建设等项目收支增加。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障义务教育、办学条件改善、校园安全运维等重点支出，体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计2,775.65万元，其中：财政拨款收入2,675.97万元，占96.41%；其他收入99.68万元，占3.59%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计2775.65万元，其中：基本支出2,250.37万元，占81.08%；项目支出525.28万元，占18.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计2,675.97万元，与上年相比，增加110.66万元，增长4.31%，主要是因为主要是因为人员经费、教育管理及维修建设等项目收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出2,670.97万元，占本年支出合计的96.23%，与上年相比，财政拨款支出增加105.56万元，增长（降低）4.11%，主要是因为人员经费、教育管理及维修建设项目收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出2670.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.5万元，占0.13%；教育（类）支出2652.09万元，占99.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为1942.82万元，支出决算数为2670.97万元，完成年初预算的137.48%，其中：
1、一般公共服务（类）统计事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1942.79万元，支出决算为2226.49万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于年初预算数的主要原因为落实人员增资等政策，年终财政追加机关运行相关补助经费。
4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为425.6万元。由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本预算，没有项目支出，此类项目后续增加预算支出。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为2.4万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的99.17%，决算数与预算数大体一致，我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2245.37万元，其中：
人员经费2040.07万元，占基本支出的90.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费205.3万元，占基本支出的9.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加0万元，增加0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。华容县教育体育局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是没有相关经费支出，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。2024年度共接待来访团组21个、来宾162人次，主要是主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出205.30 万元，比上年决算数减少30.6 万元，降低12.97%。主要原因是：办公设施专项设备购置经费增加减少，落实过紧日子要求压减购置支出。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费2.28万元，用于召开各类教育教学管理会议，人数180人，内容为开展教学安排等；开支培训费3.72万元，用于开展事业单位人员业务能力提升培训，人数约200人，内容为县级骨干教师业务能力提升培训；2025年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元.
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额381.68万元，其中：政府采购货物支39.75万元、政府采购工程支出37.9万元、政府采购服务支出304.04万元。授予中小企业合同金额39.75万元，占政府采购支出总额的10.41%，其中：授予小微企业合同金额39.75万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金2670.97万元。其中，一般公共预算项目1个2670.97万元，占一般公共预算支出总额的100%。
二是部门评价开展情况。整体支出自评结果：2025年度本部门整体支出全年预算数为1942.82万元，执行数为 2670.97万元，预算完成率为 137.48%。绩效自评得分为 98分，评价等级为“优”。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。绩效目标完成情况：2025年，我部门在县委、县政府的坚强领导下，牢牢守住安全与质量“两条主线”，统筹推进教育教学各项工作，实现了相关工作持续、稳步向好发展。发现的主要问题及原因：项目资金支出分类的科学性、规范性仍有提升空间，费用支出与绩效产出的测算精准度不足，相关指标有待进一步细化量化；预算管理、绩效管理、资金管理的精细化水平仍需持续强化。二是部门评价结果。我部门严格落实经费预算管理各项要求，严守预算编制红线，实现预算规模零增长、支出总额不超预算。在厉行节约、反对铺张浪费工作中，制定并落地了一系列务实举措，取得了显著成效。在单位领导班子的高度重视与全体干部职工的协同配合下，“三公”经费得到严格规范管控，管控成效符合预期。
（三）评价结果应用情况。1. 通过对部门整体支出绩效自评结果开展分析研判，全面掌握年度工作任务落实情况。针对绩效评价发现的短板与薄弱环节，及时优化调整工作举措，进一步补齐管理弱项，持续提升部门整体绩效管理水平。同时充分运用绩效自评成果，将绩效评价情况与内部考核激励挂钩，健全完善激励约束机制，营造干事创业的良好工作氛围。
2. 按规定做好部门整体支出绩效自评结果公开工作，使干部职工明晰绩效评价标准及评价结果，推动构建科学公正的绩效考核体系，充分调动干部职工履职尽责的主动性与积极性，不断提升财政资金使用效益和部门履职效能。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2025年度部门(单位)决算公开表格。
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