2024年度华容县全民健身指导服务中心部门决算

　　目  录

　　第一部分华容县全民健身指导服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县全民健身指导服务中心概况

　　一、部门职责

　　1.开展群众体育活动和组织全县的体育赛事。

　　2.指导青少年体育俱乐部面向中小学生组织培训，开展体育专项训练。

　　3.负责监督指导各类体育协会开展各类体育比赛活动。

　　4.做好体育场馆的免费开放与低收费工作。

　　5.协助行政部门开展好体育执法工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　华容县全民健身指导服务中心单位内设机构包括：校长室、办公室、财务室。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县全民健身指导服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）,不包含下属单位。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计142.68万元。与上年相比，减少28.02万元，降低16.41%，主要是因为单位人员减少，业务工作量减少，财政拨款收入支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计142.68万元，其中：财政拨款收入142.68万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计142.68万元，其中：基本支出105.68万元，占74.07%；项目支出37万元，占25.93%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计142.68万元，与上年相比，减少28.02万元, 降低16.41%，主要是因为单位人员减少，业务工作量减少，财政拨款收入支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出105.68万元，占本年支出合计的74.07%，与上年相比，财政拨款支出减少12.52万元，降低10.59%，主要是因为单位人员减少，业务工作量减少，财政拨款收入支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出105.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.4万元，占5.11%；教育（类）支出100.28万元，占94.89%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为99.86万元，支出决算数为105.68万元，完成年初预算的105.83%，其中：

　　1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨其他一般公共服务支出经费。

　　2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为99.86万元，支出决算为100.28万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨行政运行经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出105.68万元，其中：

　　人员经费100.28万元，占基本支出的94.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费5.4万元，占基本支出的5.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入37万元；年初结转和结余0万元；支出37万元，其中基本支出0万元，项目支出37万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为37万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，政府性基金预算收入拨款增加。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2024年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额10.51万元，其中：政府采购货物支出5.06 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.44万元。授予中小企业合同金额10.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金37万元。单位2024年度“业务工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及其中，一般公共预算项目0 个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目1 个37万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属一般公共预算支出105.68万元，政府性基金预算支出37万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数142.78万元，执行数142.68万元，完成预算的99.9%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是高质量完成各项年度工作任务；二是保障人员经费和机构正常运转，年度综合考核一类单位；三是完成县委、县人民政府和主管部门交办的中心工作。发现的主要问题及原因：一是需加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力；二是预算编制与实际支出项目存在差异。下一步改进措施：一是严格预算支出管理，完善财务控制管理制度；二是优化预算编制，提高预算编制的准确性。

　　（三）评价结果应用情况。通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2024年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。对本部门2025年度预算安排，结合“零基预算”改革目标和要求，优化单位支出结构，结合预算一体化系统加强资金管理，进一步完善单位内部控制制度。

　　第四部分    名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　二、2024年度部门(单位)决算公开表。