华容县检察院2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关。中华人民共和国设立最高人民检察院、地方各级人民检察院和军事检察院等专门人民检察院。

人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（二）机构设置

我院内设机构有15个：办公室、政治部、侦监科、公诉科、反贪局、反渎局、监所科、民行科、控申科、预防科、技术室、司法警察大队、行装科、监察室、案管办

（三）人员情况

 现有人员编制73名(其中：行政编制73名)；实有人员71人（其中：全额人员71人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有1家，是一级预算单位

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入1700.00万元。其中：经费拨款1700万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出1700.00万元。预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算1700.00万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算1090.00万元，其中工资福利支出602.35万元，商品和服务支出270.12万元，对个人和家庭补助60.30万元；其他支出157.23万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括办案经费、装备费和劳务派遣人员经费。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算610.00万元，其中：办案经费414.00万元、装备费80万元、劳务派遣人员经费116.00万元。

五、“三公”经费预算

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算39.50万元，较2016年减少5万元，减少11％。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中：

（一）公务接待费5万元，较2016年比减少4.5万元；

（二）公务用车购置及运行费34.50万元，与2016年比减少0.5万元，其中：

1.公务用车运行及维护34.50万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆7台。

2.公务用车购置0.00万元。

（三）因公出国（境）费0.00万元，与2016年比持平。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款1700万元，与2016年比，预算增加645万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算80万元

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

   华容县检察院

2017年5月5日

 附件下载：

华容县人民检察院2017年预算表格