华容县宣传系统2019年部门预算说明及表格
来源:华容县政府   2019-02-12 11:14
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华容县宣传系统2019年部门预算说明

 

目录

 

第一部分  宣传系统2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

 

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。负责全县党员理论教育、路线方针政策教育、形式教育的计划与安排。负责编写基层党员教材和党员先进典型的宣传。

2、负责引导社会舆论,指导、协调新闻出版等部门的工作,负责全县对外宣传工作。对县广播电视台的工作实施政治方向和方针政策方面的指导。

3、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对县文广新旅局、县文联、县新华书店和各协会的工作实施政治方向和方针政策的指导。

4、负责规划、部署全县性的思想政治工作任务;了解和收集全县各阶层的思想动态,会同有关部门研究和改进思想教育工作。

5、负责规划、部署群众性的精神文明建设活动,负责组织开展各类文明创建活动。

6、受县委委托,协同县组织部管理宣传系统的科级干部,指导文化、文联、广电等部门领导班子建设;制定培训规划并组织对乡(镇)党委宣传委员和县直各部门领导骨干的培训,负责全县新闻专业职称评审工作和全县思想政治工作专业人员职称评审工作。

7、组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针,指导宣传文化部门制定有关政策。

8、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。

9、承办县委交办的其他事项。

(二)机构设置

1.内设机构:综合办公室、党教理教办、新闻宣传办、县文明办。

2.直属单位:网管中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1宣传部本级

2网管中心。

三、部门收支总体情况

华容县宣传部2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算:2019年预算总收入223万元。其中:收入较去年减少190万元,主要原因是经费拨款减少190万元。

(二)支出预算2019年初预算数223万元,其中:工资福利支出155.01万元;一般商品和服务支出67.49万元;对个人和家庭的补助0万元;其他支出0.5万元;项目支出0万元支出较去年减少190万元,主要原因是工资福利支出增加30.12万元,商品和服务及其他支出增加21.88万元,项目支出减少242万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入223万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为223万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔20194号)。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。项目支出预算见批复文件(华财发〔20194号)。

  五、政府性基金预算支出


    2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019本级机关运行经费当年一般公共预算拨款67.99万元。比2018年增加21.88万元,增长47.5%,主要原因是保障单位机构正常运转。

2三公经费预算

2019三公经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算较2018减少4.6万元,减少53.5%,主要原因是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算2万元,拟召开4次会议,人数300人,内容为全县宣传思想工作会议、全县意识形态工作联席会议和创建全国文明城市推进会等;培训费预算1万元,拟开展1次培训,人数80人,内容为全县意识形态及新闻通讯员培训。

4、政府采购情况

2019政府采购预算总额42.2万元,其中工程类0万元,货物类42.2万元,服务类0万元。

5、国有资产占有使用情况

截至20181231日,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台。全部实行整体支出绩效目标管理。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为223万元,其中,基本支出223万元,项目支出 0 万元。2019年整体支出绩效目标是:开展系列主题宣讲教育活动;做强内宣、做活外宣、做优网宣;深化文明创建、文化发展。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》

 

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

部门预算公开表格

 

预算01部门预算收支总表

预算02收入预算总表

预算03非税收入计划表

预算04支出预算汇总表

预算05支出预算分类总表

预算06支出预算分类总表(政府预算)

预算07基本支出预算明细表工资福利支出

预算08基本支出预算明细表工资福利支出(政府预算)

预算09基本支出预算明细表商品和服务支出

预算10基本支出预算明细表商品和服务支出(政府预算)

预算11基本支出预算明细表对个人和家庭的补助

预算12基本支出预算明细表对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13项目支出预算总表

预算14A项目支出明细表(A)

预算14A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14B项目支出明细表(B)

预算14B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14C项目支出明细表(C)

预算14C1项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15公共财政拨款经费拨款支出预算表

预算16公共财政拨款经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17公共财政拨款纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18公共财政拨款纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19政府性基金拨款支出预算表

预算20政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27 上年结转支出预算表

预算28 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29 单位人员情况表

预算30 一般公共预算“三公”经费预算表 

绩效31 项目支出绩效目标表

绩效32 整体支出绩效目标表

 

华容县2019年部门预算表华容县宣传系统.xls

02华容县宣传系统2019年三公经费预算.xls

03华容县宣传系统2019年绩效目标公开.xlsx


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