2025年度中共华容县委办公室（汇总）部门决算
目 录
第一部分中共华容县委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共华容县委办公室概况
一、部门职责
1)中共华容县委办公室职能职责:
负责县委日常文书的处理、中央省市县重大方针和工作的落实和检查、负责县委重要工作的组织协调、协调各部门的工作关系、负责县委机关大院安保与后勤事务管理工作。
2)何长工纪念馆职能职责:
以为公众提供何长工事迹的陈列、展览、讲解革命史教育等事业服务为宗旨。主要负责规划何长工纪念馆的开发建设；建立完善的管理运行机制；征集何长工革命历史文献资料，布展、开展红色旅游文化研究；负责纪念馆对外开放参观，开展爱国主义和革命史传统教育。
3)政研中心职能职责:
根据县委的意图和部署，围绕全县中心工作，进行有关经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等方面政策问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善县委决策服务。
牵头组织、协调和联络县直各部门和各乡镇的调查研究工作；负责全县党委办公室系统调查研究、文稿写作等方面的业务指导。
参与起草或修改县委重要政策性文件；协助县委主要领导起草工作报告、讲话稿；组织撰写全县性会议工作报告及其他有关材料；起草县委及县委主要领导同志向中央、省、市领导的汇报材料。
收集和筛选关系县域经济社会发展的各项重要信息，对重要问题进行分析、预测，并及时将有关资料和研究成果报送县委主要领导阅研、参考。
负责县委重要工作的对外宣传。
负责华容县全面建成小康社会推进工作领导小组日常工作（华容县全面建成小康社会推进工作领导小组办公室设在县委政策研究中心）。
负责县委全面深化改革领导小组日常工作（县委全面深化改革领导小组办公室与县委政策研究中心合署办公）。
完成县委主要领导交办的其他工作。
4)档案馆职能职责:
负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在华容活动中形成的档案资料；负责全县重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。
负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用;负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。
围绕县委县政府工作需要，开展档案史料的研究和编蔡工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。
利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。
制订县档染馆干部队伍建设规划，承办档案专业教育和档案千部培训工作。
负责本单位安全生产和应急管理工作。
承办县委办公室和上级交办的其他事项。
5)党史研究室职能职责:
贯彻落实中央、省、市、县有关党史、地方志工作的法律、法规、方针、政策和规定，拟定全县党史、地方志工作规划、年度计划及有关党史、地方志规范性文件并组织实施。
组织全县党史、地方志丛书的编修及管理工作。
组织评审、验收全县各级各类史志书籍。
编撰出版《中国共产党华容县地方史》正本；编纂出版《华容县志》《华容年鉴》；编写《华容大事记》；编撰出版《古今华容》。
负责全县党史和历史人物的研究，编辑出版《老干部回忆录》及华容党史人物传记。
运用党史、方志研究成果，开展各种形式的宣传教育活动，发挥“存史、资政、育人”的社会功能。
负责县党史联络组的日常工作。
负责本单位的安全生产和应急管理工作。
承接上级党史和方志部门交办的其他事项。
承接县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中共华容县委办公室单位内设机构包括：
1)中共华容县委办公室机构设置: 秘书室、法规室、督查室、政工室、行政室、综合信息信息室、离休办、信息服务中心。
2)何长工纪念馆机构设置: 一个事业单位、一个党支部、四个股室组成。
3)政研中心机构设置: 综合办、文稿室（信息室）、调研一室、调研二室。
4)档案馆机构设置: 办公室、业务股、法制股、管理股四个股室。
5)党史研究室机构设置: 综合办、党史股、方志年鉴股、宣传教育股。
（二）决算单位构成。
中共华容县委办公室单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：县委办公室部门本级、何长工纪念馆、政研中心、档案馆、党史研究室。
第二部分
部门决算表
详见附件表格
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计2215.71万元。与上年相比，增加113.93万元，增长5.42%，主要是因为基本支出增加376.25万元，项目支出减少262.33万元，财政拨款收入增加113.93万元。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、机构运转等重点支出，体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计2215.71万元，其中：财政拨款收入2215.71万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计2215.71万元，其中：基本支出1782.91万元，占80.47%；项目支出432.8万元，占19.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计2215.71万元，与上年相比，增加113.93万元，增长5.42%，主要是因为基本支出增加376.25万元，项目支出减少262.33万元，财政拨款收入增加113.93万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出2215.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加113.93万元，增长5.42%，主主要是因为基本支出增加376.25万元，项目支出减少262.33万元，财政拨款收入增加113.93万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出2215.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1839.01万元，占83%；文化旅游体育与传媒（类）支出262万元，占11.82%;社会保障和就业支出（类）支出0.9万元，占0.04%;资源勘探工业信息等支出（类）支出113.8万元，占5.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为1217.26万元，支出决算数为2215.71万元，完成年初预算的182.02%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨经费。
2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨经费。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1217.26万元，支出决算为1772.01万元，完成年初预算的145.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨经费。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨经费。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨经费。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为137万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨经费。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨经费。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨经费。
9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为113.8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1782.91万元，其中：
人员经费1109.87万元，占基本支出的62.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费673.04万元，占基本支出的37.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少1.41万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少1.41万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所减少。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出527.44万元。比上年决算数增加357.34万元，增长210%，主要原因是：业务工作任务增加，保障机关运行经费支出增加。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费49.25万元，用于召开业务工作会议，人数2430人，内容为全县型会议、县委常委工作会议、三级干部大会等工作会议；开支培训费6.11万元，用于开展知识技能培训，人数275人，内容为全县办公室业务培训、专题业务培训、职工干部继续教育等知识培训；2025年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额313万元，其中：政府采购货物支出36.73万元、政府采购工程支出13万元、政府采购服务支出263.26万元。授予中小企业合同金额313万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额312.98万元，占授予中小企业合同金额的99.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金432.8万元。其中，一般公共预算项目3个432.8万元，占一般公共预算支出总额的19.53%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“业务工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出432.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数2268.15万元，执行数2215.71万元，完成预算的97.69%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是高质量完成各项年度工作任务；二是保障人员经费和机构正常运转，年度综合考核一类单位；三是完成县委、县人民政府和主管部门交办的中心工作。发现的主要问题及原因：一是需加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力；二是预算编制与实际支出项目存在差异。下一步改进措施：一是严格预算支出管理，完善财务控制管理制度；二是优化预算编制，提高预算编制的准确性。
（三）评价结果应用情况。通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2025年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。对本部门2026年度预算安排，结合“零基预算”改革目标和要求，优化单位支出结构，结合预算一体化系统加强资金管理，进一步完善单位内部控制制度。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2025年度部门(单位)决算公开表。
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