中国国际贸易促进委员会华容县委员会2026年度部门预算

目 录

第一部分2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算公开表格

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出情况表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年政府性基金预算支出情况表

九、2026年整体支出绩效目标表

十、2026年项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2026年部门预算说明

   一、部门基本概况

（一）职能职责

根据县委、县人民政府有关外经贸、外事方针政策及工作部署，开展同世界各国、各地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体，以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。

邀请和接待国内经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问和考察；协助县委、县人民政府组织经贸洽谈、贸易投资促进及其他形式的经贸交流与合作活动。

开展国内外经济贸易有关政策研究、信息收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。

协调管理全县出国(境)举办经济贸易展览会的归口受理、报批等工作；根据县人民政府授权，审批和管理来华容举办的各类国际经贸展览会、博览会；根据华容县对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；发展和各国、各地区的展(博)览组织的联系；组织华容县企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待、承办和协调外国在华容举办的来华经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会等。

（二）机构设置

我单位共有三个股室，分别是办公室、国际联络部、贸易投资促进部。

二、部门预算单位构成

2026年中国国际贸易促进委员会华容县委员会为一级机构，为单户，无二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算70.91万元，其中，一般公共预算拨款70.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加14.51万元，主要是因为履职任务增加配套经费保障。2026年度本单位新增或优化相关履职职能，承担的政策落实、监督检查、服务保障等工作任务量大幅增加，为确保各项工作有序推进、落地见效，财政相应增加收入预算，保障履职所需经费。

（二）支出预算

2026年本单位支出预算70.91万元，其中，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）70.91万元，较去年增加14.51万元。其中基本支出增加14.11万元，项目支出增加0.4万元。其中基本支出较上年增加的原因是人员经费标准调整。根据国家及地方关于机关事业单位人员薪酬、社保缴费、住房公积金等相关政策调整要求，本年度在职人员经费、离退休人员相关待遇保障经费标准提高。项目支出较去年增加的原因是履职任务增加配套经费保障。2026年度本单位新增或优化相关履职职能，承担的政策落实、监督检查、服务保障等工作任务量大幅增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算70.91万元，其中，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）70.91万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为68.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费等。其中：业务工作经费支出2万元，主要用于组织企业出去参展等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年度本单位无政府性基金安排的支出，故2026年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款6万元，比上一年增加1.2万元，提高25%。主要原因是物价及运行成本联动调整。结合本年度物价水平、办公服务价格、公用经费开支标准等实际情况，对中心运行相关经费进行合理测算，适度提高预算，保障单位日常运转和各项工作正常开展。

（二）“三公”经费预算

本单位2026年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上一年持平，提高0%，主要原因是零接待。

（三）一般性支出情况

2026年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2026年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为70.91万元，其中，基本支出68.91万元，项目支出2万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出情况表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年政府性基金预算支出情况表

九、2026年整体支出绩效目标表

十、2026年项目支出绩效目标表