2025年度
中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会部门决算
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会部门概况
一、部门职责
（一）政治协商
（二）民主监督
（三）参政议政
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会内设机构包括：办公室、经济科技与外事委员会、提案委员会、社会法制与民族宗教委员会、农业农村与人口资源环境委员会、委员学习联络委员会、文教卫体与文史委员会、宣传信息中心。
（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会2025年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会本级，本单位为一级预算单位。
第二部分 部门决算表
详见附表
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计834.28万元。与上年相比，减少102.92万元，降低10.98%，主要是因为提倡节俭，厉行节约。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障政协全体会议、委员履职等重点支出，体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计834.28万元，其中：财政拨款收入833.84万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.44万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计834.28万元，其中：基本支出766.81万元，占91.91%；项目支出67.48万元，占8.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计834.28万元，与上年相比，减少102.92万元,降低10.98%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，严控支出，厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出833.84万元，占本年支出合计的99.95%，与上年相比，财政拨款支出减省103.36万元，增长11.03%，主要是贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，严控支出，厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出833.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出827.42万元，占99.23%；社会保障和就业（类）支出0.6万元，占0.07%；灾害防治及应急管理（类）支出5.82万元，占0.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为563.95万元，支出决算数为833.84万元，完成年初预算的147.86%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为563.95万元，支出决算为652.2万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资预算经费调增。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.4万元。决算数大于预算数的主要原因是预算经费调增。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.27万元。决算数大于预算数的主要原因是预算经费调增。
4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管事事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是预算经费调增。
5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.82万元。决算数大于预算数的主要原因是预算经费调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出766.36万元，其中：
人员经费604.71万元，占基本支出的78.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费161.65万元，占基本支出的21.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的1.4%；与上年相比减少3.19万元，降低97.85%。决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定要求，遵循厉行节约原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少0万元。
3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的1.4%；与上年相比减少3.19万元，降低97.85%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。2025年度共接待来访团组1个、来宾6人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位调研、交流工作的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出161.65万元，比上年决算数减少90.7万元，减少35.94%。主要原因是严控支出，厉行节约。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费59.1万元，用于召开政协九届全体会议，人数600人，内容为政协九届五次全体会议；开支培训费21.96万元，用于开展政协委员培训，人数50人，内容为政协委员履职能力培训，主要是组织委员培训,有效提升委员履职能力。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额14.13万元，其中：政府采购货物支出6.03 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.1万元。授予中小企业合同金额14.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.13万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金834.28万元。其中，一般公共预算项目1 个834.28万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“事业发展资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出67.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数862.06万元，执行数834.28万元，完成预算的96.78%，绩效自评得分9.1分，评价等级为“上”。绩效目标完成情况：一是保证人员工资及时发放；二是保证机关正常运转，日常工作顺利开展；三是保证政协专项工作顺利进行，积极反映社情民意，深入推进协商民主，全力服务改革发展。发现的主要问题及原因：政协党建的基础工作还需进一步夯实，协商建言的成果转化还需进一步加强，民主监督的工作力度还需进一步强化，委员履职的管理服务还需进一步完善等。下一步改进措施：以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想为遵循，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，按照县委的部署，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，发挥专门协商机构作用，围绕“富美华容”建设的总目标，广泛凝聚思想共识，强化委员责任担当，持续提升履职质效，开创政协工作新局面。二是部门评价结果。事业发展资金项目全年预算数67.48万元，执行数67.48万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“上”。发现的主要问题及原因：对人民政协理论的学习有待进一步深化，专门协商机构作用发挥需要进一步提升，凝聚共识的方式方法有待进一步丰富，委员责任担当需要进一步加强。下一步改进措施：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，依靠和带领全体政协委员，紧紧围绕全县经济社会发展大局，创新载体、主动作为。三是事前绩效评估结果。2025年度没有进行重大项目事前绩效评估。
（三）评价结果应用情况。
通过部门整体支出绩效评价，客观认识到本单位工作取得的成效以及存在的不足，及时将绩效评价结果在社会予以公开。同时将评价结果应用到今后的工作中，扬长避短，有效推进工作开展。优化资源配置，合理分配资金；改进项目管理，制定改进措施，提高项目执行率；确保资金安全、合规使用，提高资金使用率；坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，发挥专门协商机构作用，围绕“富美华容”建设的总目标，广泛凝聚思想共识，强化委员责任担当，持续提升履职质效，开创政协工作新局面。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
2、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
3、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
4、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
5、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
6、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
1、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
2、印刷费：反映单位的印刷费支出。
3、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
4、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
5、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
6、电费：反映单位的电费支出。
7、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
8、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
9、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
10、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
11、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
12、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
13、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
14、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
15、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
16、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
17、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
1、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
2、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
3、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2025年度中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会部门整体支出绩效自评报告。
二、2025年度中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会部门决算表
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