2023年华容县人民代表大会常务委员会部门预算

来源：华容县政府 2023-01-18 08:40

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华容县人民代表大会常务委员会

2023年度部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作；

（2）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（3）领导、主持县人民代表大会代表的选举；

（4）召集县人民代表大会会议；

（5）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（6）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（7）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

（二）机构设置

内设机构：设立7个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；设立3个工作机构：办公室、选举任免联络工作委员会、新闻宣传中心。

二、部门预算单位构成

2023年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算901.84万元，其中，一般公共预算拨款901.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加83.84万元，主要是因为增加了人员经费拨款收入和事业发展资金专项拨款收入。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算901.84万元，其中，一般公共服务支出901.84万元，支出较去年增加83.84万元，其中基本支出增加57.84万元，项目支出增加26万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资上调较去年增加了46.15万元，社保缴费等也相应增加，项目支出增加主要是因为增加了26万元的事业发展资金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算901.84万元，其中，一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）901.84万元，占100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为875.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出26万元，主要用于主要用于各专委相关业务调研、会议、审议代表建议等方面；运行维护经费0万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款199.89万元，比上一年增加15.39万元，增加8.39%。主要原因是本年度新成立新闻宣传中心，机关运行经费预算有所增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数5万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上一年持平，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算5万元，拟召开18次会议，人数420人，内容为分阶段听取和审议相关单位的工作情况汇报；培训费预算7.31万元，拟开展2次培训，人数120人，内容为专委会委员业务培训、乡镇人大工作者业务培训、代表履职培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为901.84万元，其中，基本支出875.84万元，项目支出26万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分单位预算公开表格