华容县2016年新河乡部门预算公开表格
| 2106年华容县新河乡财政收支预算计划总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | |||
| 一、财政拨款（补助） | 476 | 一、基本支出 | 459.16 | |||
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 429.48 | ||||
| 行政事业性收费收入 | 一般商品和服务支出 | 3.4 | ||||
| 罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 26.28 | ||||
| 政府性基金 | 其他支出 | |||||
| 专项收入 | 二、项目支出 | 16.84 | ||||
| 其他收入 | 专项商品和服务支出 | 16 | ||||
| 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 | 对企事业单位的补贴 | |||||
| 四、事业单位经营收入 | 赠与 | |||||
| 五、上级补助收入 | 债务利息支出 | |||||
| 六、附属单位上缴收入 | 债务还本支出 | |||||
| 七、其他收入 | 基本建设支出 | |||||
| 八、上年结余 | 其他资本性支出 | |||||
| 其他支出 | 0.84 | |||||
| 三、事业单位经营支出 | ||||||
| 四、对附属单位补助支出 | ||||||
| 五、上缴上级支出 | ||||||
| 收 入 总 计 | 476 | 支 出 总 计 | 476 | |||
| 2016年华容县新河乡财政拨款（补助）支出预算表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位及功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他支出 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 合 计 | 476 | 459.16 | 429.48 | 3.4 | 26.28 | 0 | 16.84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | ||
| 20103 | 政府办及相关机构事务 | ||||||||||||||||
| 2010301 | 乡机关 | 219.73 | 202.89 | 191.09 | 1.15 | 10.65 | 16.84 | 16 | 0.84 | ||||||||
| 2010301 | 财政所 | 80.16 | 80.16 | 75.79 | 0.65 | 3.72 | |||||||||||
| 2010301 | 农技推广服务中心 | 60.73 | 60.73 | 56.65 | 0.55 | 3.53 | |||||||||||
| 2010301 | 林业和建设规划环保站 | 16.46 | 16.46 | 15.3 | 0.15 | 1.01 | |||||||||||
| 2010301 | 人力资源和社会保障站 | 21.87 | 21.87 | 20.36 | 0.2 | 1.31 | |||||||||||
| 2010301 | 文化节综合服务站 | 19.72 | 19.72 | 18.37 | 0.2 | 1.15 | |||||||||||
| 2010301 | 水利管理服务站 | 57.33 | 57.33 | 51.92 | 0.5 | 4.91 | |||||||||||
| 部门单位预算公开基本情况表 | |
| 2016年度 | |
| 编制单位：新河乡人民政府 | |
| 说明 项目 |
情况说明 |
| 主 要 职 责 | 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，公共设施及水利设施的管理与维修。3.不断培植财源，管理好财政资金，增强财政实力。4.完成上级政府交办的其他事项。 |
| 决算单位构成 | 新河乡人民政府、财政所、农技推广中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利和管理服务中心 |
| 部门决算情况说明（须包含机关运行经费情况） | 新河乡位于华容县西南部，东邻章华镇，西与操军镇隔河相望，南连北景港镇，北毗鲇鱼须镇。县道新景公路连通南北，省道S306线贯穿东西。全乡集雨面积70.5平方公里，耕地面积62740亩，27个村场，282个村民小组，101名村干部。部门单位人员编制共计61名，其中行政编制26名，事业编制37名，财政供养人员68人，遗属9人，退休36人。2016年财政拨款收入476万元，全年财政拨款基本支出459.16万元，项目支出16.84万元. |
| 2016年华容县新河乡人民政府“三公”经费预算情况表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项 目 | 本年预算数 | 说明 |
| 合 计 | 13.3 | |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | |
| 2、公务接待费 | 9.5 | 较上年减少1.3万元，考虑主要因素为合并行政村后减少接待村场来客 |
| 3、公务用车费 | 3.8 | 租车用于环境整治、防汛抗旱及处理突发事件 |
| 其中：(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 | ||
| 注：1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算； | ||
| 2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。 | ||
| 2016年华容县部门基金收支预算表 | |||
| 单位名称：新河乡人民政府 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||
| 二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||
| 三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
| 四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
| 五、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
| 七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||
| 八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||
| 九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||
| 十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||
| 十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
| 十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
| 十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||
| 十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||
| 十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
| 大中型水库库区基金支出 | |||
| 五、交通运输支出 | |||
| 公路水路运运输 | |||
| 车辆通行费安排的支出 | |||
| 港口建设费安排的支出 | |||
| 民航发展基金支出 | |||
| 六、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 无线电频率占用费安排的支出 | |||
| 散装水泥专项资金支出 | |||
| 新型墙体材料专项基金支出 | |||
| 农网还贷资金支出 | |||
| 七、商业服务业支出 | |||
| 旅游发展基金支出 | |||
| 八、其他支出 | |||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 当年收入合计 | 当年支出合计 | ||
| 中央补助收入 | 补助市县支出 | ||
| 上年结余 | 结转下年支出 | ||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
| 注：本部门此表无数据。 | |||
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