2025年度
华容县蔬菜产业发展中心
部门决算
目 录
第一部分 华容县蔬菜产业发展中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县蔬菜产业发展中心概况
一、部门职责
1．主要职能。
华容县蔬菜产业发展中心是政府机构改革新成立的正科级公益一类事业单位。制定全县蔬菜产业发展规划，蔬菜产业推广计划并组织实施；负责全县蔬菜公共品牌的管理宣传及提升工作。
2．机构情况：为县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，内设部室四个。
3．人员情况：全额拨款事业编制11名，设主任1名，副主任2名。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县蔬菜产业发展中心内设机构包括：部室四个：办公室、计划财务部、产业发展服务部、生产技术指导部。本单位无下设独立二级机构。
（二）决算单位构成。县蔬菜产业发展中心2025年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县蔬菜产业发展中心本级。
第二部分 部门决算表
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计357.23万元。与上年相比，减少4530.37万元，降低92.7%，主要是因为腌制池建设奖补项目支出第一、第二批已经奖补完成。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障蔬菜产业发展、环保、增加就业岗位等重点支出。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计357.23万元，其中：财政拨款收入357.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计357.23万元，其中：基本支出157.53万元，占44.1%；项目支出199.7万元，占55.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计357.23万元，与上年相比，减少4530.37万元,降低92.7%，主要是因为腌制池建设奖补项目支出第一、第二批已经奖补完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出357.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4530.37万元，降低92.7%，主要是因为腌制池建设奖补项目支出第一、第二批已经奖补完成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出357.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出357.23万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为357.23万元，支出决算数为357.23万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）纪检监察事务（项）。
年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为151.73万元，支出决算为151.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为35.9万元，支出决算为35.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
7、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。
年初预算为131万元，支出决算为131万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
按照支出功能分类，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（腌制池建设奖补项目支出），2025年度决算数为131万元，占财政拨款支出总额的36.67%，主要用于腌制池建设奖补支出项目建设等方面。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出157.53万元，其中：
人员经费142.5万元，占基本支出的90.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。
公用经费15.03万元，占基本支出的9.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：年度无三公经费预算
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。决算数大于（小于）上年数的主要原因是年度无三公经费预算。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出15.03万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少15.54 万元，降低50.8%。主要原因是：人员编制数量减少及落实过紧日子要求压减15.54支出。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4 个，共涉及资金199.7万元。其中，一般公共预算项目4个199.7 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“其他技术研究与开发支出”、“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目”、“农村环境保护支出项目”、“事业发展资金支出项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出199.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数357.23万元，执行数357.23万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是完成了芥菜种植面积15万亩；二是实行芥菜订单种植和订单腌制；三是完成“华容芥菜”品牌宣传建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。二是部门评价结果。其他技术研究与开发支出项目全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。农村环境保护项目全年预算数35.9万元，执行数35.9万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。农业生产发展项目全年预算数4.8万元，执行数4.8万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目全年预算数131万元，执行数131万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施；无。三是事前绩效评估结果。2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。单位领导高度重视绩效运行监控工作，成立绩效工作领导小组，多次调度，确保单位正常运转，严格执行“三保政策”，坚持过“紧日子”的思想。按照绩效评价工作要求，制定绩效评价方案，认真开展绩效评价工作。本年度财政预算安排，合理调整支出结构，严格资金管理。
第四部分 名词解释
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
第五部分 附 件
一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2025年度部门决算公开附表
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