2024年度

　　华容县蔬菜产业发展中心

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 蔬菜产业发展中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　县蔬菜产业发展中心概况

　　一、部门职责

　　(一)贯彻落实中央、省、市、县关于蔬菜产业发展的法律法规和方针政策，统筹全县蔬菜产业发展工作。

　　(二)组织指导全县蔬菜生产、科研、加工、流通工作，组织协调“菜篮子”工程；做好蔬菜基地建设，承担蔬菜产业统计和信息化工作。

　　(三)组织蔬菜产业化经营，主要做好蔬菜产前、产中和产后服务，重点做好以“华容芥菜”为重点的我县蔬菜类国家地理标志认证产品的服务工作，培育和发展加工企业、合作组织、营销组织和技术信息、咨询等服务组织；负责指导全县蔬菜合作社示范社申报工作，对全县蔬菜产业协会进行业务指导。

　　（四）拟订我县蔬菜生产技术规程、加工行业标准，组织协调绿色、无公害、有机蔬菜产地认定和产品认证；负责全县蔬菜产业公共品牌培育、管理、宣传和提升等工作，指导维护企业品牌权益。

　　（五）协调有关部门做好全县蔬菜产品质量安全监督管理。组织开展蔬菜产品质量安全检测、追溯、风险评估，收集和提供蔬菜产品质量安全有关信息，协助有关部门做好蔬菜类农业投入品、种子市场服务。

　　(六）负责全县蔬菜产业生产技术指导，研究蔬菜生产和市场动态，及时发布蔬菜产销信息，作好生产预警工作，为蔬菜生产、流通、加工提供技术指导和咨询服务，负责全县蔬菜生产技术指导和培训。

　　(七)负责蔬菜产业项目的论证、申报、立项和组织实施及资金管理工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。县蔬菜产业发展中心内设机构包括：部室四个：办公室、计划财务部、产业发展服务部、生产技术指导部。本单位无下设独立二级机构。

　　（二）决算单位构成。县蔬菜产业发展中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县蔬菜产业发展中心本级。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计4887.6万元。与上年相比，增加1550.35万元，增长46.46%，主要是因为本年度芥菜产业发展资金腌制池建设奖补资金投入增加了。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计4887.6万元，其中：财政拨款收入4887.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计4887.6万元，其中：基本支出171.8万元，占3.5%；项目支出4715.8万元，占96.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计4887.6万元，与上年相比，增加1550.35万元,增长46.46%，主要是因为本年度芥菜产业发展资金腌制池建设奖补资金投入增加了。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出4887.6万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1550.35万元，增长46.46%，主要是因为本年度芥菜产业发展资金腌制池建设奖补资金投入增加了。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出4887.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.66万元，占0.3%；农林水（类）支出4853.94万元，占99.3%；商品服务（类）支出20万元，占0.4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为4887.6万元，支出决算数为4887.6万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　2、一般公共服务（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　4、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为158.12万元，支出决算为158.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　5、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

　　年初预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　6、农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

　　年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　7、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

　　年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　8、农林水（类）水利（款）防汛（项）。

　　年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　9、农林水（类）巩固 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

　　年初预算为4569.62万元，支出决算为4569.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　10、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。

　　年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出171.78万元，其中：

　　人员经费141.21万元，占基本支出的82.2%,主要包括基本工资47.18万元、津贴补贴4.36万元、奖金28.17万元、绩效工资16.35万元、养老保险缴费19.87万元、职业年金缴费3.21万元、医保缴费8.67万元、其他社会保险缴费1.14万元、住房公积金11.95万元、对个人和家庭的补助0.3万元。

　　公用经费30.57万元，占基本支出的17.8%，主要包括办公费9万元、印刷费1万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费1.2万元、差旅费1万元、培训费1.49万元、工会经费1.99万元、福利费2.13万元、其他交通费9万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。县蔬菜产业发展中心本级更新公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　本单位无国有资本经营收支

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出30.57万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加9.7万元，增长46.5%。主要原因是：2024年度其他交通费支出增加了。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费1.49万元，用于开展事业单位工作人员年度培训，人数12人，内容为事业单位人员年度考核培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金4721.02万元。其中，一般公共预算项目4个4721.02万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“其他农业农村项目支出”、“巩固 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目”、“其他商业流通事务支出项目”、“事业发展资金支出项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4721.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4887.6万元，执行数4887.6万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是芥菜种植面积15万亩；二是土窖腌制池全面规范清零；三是标准化腌制池建设与管理；四是实行推广芥菜订单种植和订单腌制；五是完成“华容芥菜”品牌宣传。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。。二是部门评价结果。其他农业农村项目全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。巩固 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目全年预算数4647.82万元，执行数4647.82万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。其他商业流通事务支出项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。事业发展资金支出项目全年预算数5.2万元，执行数5.2万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

　　（三）评价结果应用情况。单位领导高度重视绩效运行监控工作，成立绩效工作领导小组，多次调度，确保单位正常运转，严格执行“三保政策”，坚持过“紧日子”的思想。按照绩效评价工作要求，制定绩效评价方案，认真开展绩效评价工作。2025年度财政预算安排，合理调整支出结构，严格资金管理。

　　第四部分    名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告