2022年度

　　华容县蔬菜产业发展中心

　　部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县蔬菜产业发展中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县蔬菜产业发展中心概况

　　一、部门职责

　　华容县蔬菜产业发展中心是2019年政府机构改革新成立的正科级公益一类事业单位。制定全县蔬菜产业发展规划，蔬菜产业发展计划并组织实施；负责全县蔬菜公共品牌的管理宣传及提升工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县蔬菜产业发展中心单位内设机构包括：内设部室四个，没有下设二级机构。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县蔬菜产业发展中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算。

　　第二部分 华容县蔬菜产业发展中心2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县蔬菜产业发展中心2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为429.08万元，与2021年相比，收、支总计各增加211.2万元，增长96.94%。主要原因是政府加大了蔬菜产业项目资金的投入。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计429.08万元，其中：财政拨款收入429.08万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计429.08万元，其中：基本支出121.08万元，占28.22%；项目支出308万元，占71.78%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为429.08万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加211.2万元，增长96.94%。主要原因是蔬菜产业发展项目资金增加了。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出429.08万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加211万元，增长96.94%,主要原因是蔬菜产业发展项目资金增加了。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出429.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.08万元，占28.22%；农林水（类）支出308万元，占71.78%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为112万元，支出决算为429.08万元，完成年初预算的383%。其中：

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为112万元，支出决算为116.68万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增加了支出。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的440%。决算数大于预算数的主要原因是 人员工资奖金类预算支出。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为1万元，支出决算为30万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是蔬菜项目建设支出增加了。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为1万元，支出决算为76万元，完成年初预算的760%。决算数大于预算数的主要原因是 蔬菜品牌加工与营销项目支出增加了

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为202万元，完成年初预算的202%。决算数大于预算数的主要原因是蔬菜产业发展基础设施腌制池建设补贴支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出121.08万元，其中:

　　人员经费105.92万元，占基本支出的87.48%，主要包括基本工资57.05万元、津贴补贴、奖金8.8万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费10.96万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费4.89万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费15.77万元、住房公积金8.38万元、医疗费、其他工资福利支出0.07万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费15.17万元，占基本支出的12.53%，主要包括办公费5万元、印刷费1.5万元、咨询费、手续费、水费0.1万元、电费0.8万元、邮电费1.5万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.9万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费0.4万元、会议费、培训费0.09万元、公务接待费0.38万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.4万元、福利费1.74万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.36万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.38万元,完成预算的95%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.38万元,完成预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.09万元，下降19.15%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.38万元，其中：其他国内公务接待支出0.38万元,全年共接待来访团组4个、来宾35人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.09万元，用于开展事业单位工作人员年度网上培训，人数11人，内容为事业单位工作人员培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额5.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3万元；授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的27.41%，

　　其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.18%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.82%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　强化财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，按照县委“六稳六保”工作要求，牢固树立过“紧日子”思想，严格压缩一般性支出，严格执行经费开支范围和标准，完善单位内部控制制度，严肃财经纪律，认真贯彻落实“三重一大”决策制度，强化内控管理。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　优

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　发展芥菜产业，突出龙头带动，引进攀华集团第一期投资15.6亿元，创立华隆酸菜公司，入驻华容芥菜产业园C区，拟3-5年打造成为国内“酸菜第一股”。加大招商力度，湖南建设投资集团有限责任公司拟投资进行芥菜产业全产业链投资开发和深度合作、中联农科有限公司投资5亿元打造芥菜智慧农场先进产业样板、金江湖实业集团投资5亿元开发芥菜特色小镇文旅项目。推动康师傅集团公司继续与华容芥菜合作，扩大供货份额、丰富供货品类。华容芥菜产业呈趋稳向好发展态势。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县蔬菜产业发展中心部门决算公开表格华容县蔬菜产业发展中心.XLS

　　2022年度华容县蔬菜产业发展中心绩效评价自评报告蔬菜中心.docx