华容县市容环境卫生服务中心

2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

落实县城市容环境卫生责任制；负责县城区主要街道、广场、区公共厕所和公共水域的清扫保洁管理工作；受委托负责环境卫生设施建设、改造；参与环境卫生工程设施建设的竣工验收；加强城市市容和环境卫生知识的宣传，提高公民的环境卫生意识，养成良好的卫生习惯；负责县城生活垃圾的收集、清运和无害化处理；负责县城餐厨废弃物的收集、清运和无害化处理；负责县城有毒、有害废弃物收集、清运和无害化处理；对单位、社区、居住小区的环境卫生、清扫保洁、铲冰除雪进行业务指导和监督检查，逐步推进居民生活垃圾分类投放、运输、处理。

（二）机构设置

本单位为县城管局管理的副科级公益一类事业单位(非参公)，根据县编办“三定”方案设置，共内设8个职能股室：综合室、人力资源室、清扫保洁室、垃圾处理室、渣土处理室（职能已划转县城管局机关）、设备保障室、考评教育室及服务收费室。下辖华容首创、深圳中鑫航实业、深圳新高度环境和深圳华茂物业等4家服务外包公司。

二、部门预算单位构成

本单位预算仅包括华容县市容环境卫生服务中心预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1930.57万元，其中，一般公共预算拨款1930.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加1004.57万元，主要是因为基本支出增加62.07万元，新增项目支出942.5万元。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算1930.57万元，其中，城乡社区支出1930.57万元，支出较去年增加1004.57万元，其中基本支出增加62.07万元，项目支出增加942.5万元。其中基本支出较上年增加主要是工资福利支出增加。项目支出增加主要是因为城市公共建设项目增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算1930.57万元，其中，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为1030.57万元，占53.38%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为900万元，占46.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为988.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为942.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：其中：业务工作经费支出843.00万元，主要用于日常运转等方面；设备采购专项57.00万元；运行维护经费42.5万元，主要用于事业发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款138.42万元，比上一年增加13.82万元，增加10%。主要原因是其他支出增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因是本着节约的原则，严控接待经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1.00万元，拟召开2次会议，人数120人，内容为环境卫生创建准备及调度工作会议等；培训费预算9.1万元，拟开展4次培训，人数180人，内容为事业人员技术培训会、环卫工人培训会、卫生环境维护培训会、安全生产业务知识培训；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆156辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车156辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1930.57万元，其中，基本支出988.07万元，项目支出942.50万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表