项目支出预算绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）：华容县市容环境卫生服务中心 单位负责人：白贞祥
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项目基本情况 |
项目名称 |
鼎山垃圾填埋场正常运营相关服务费 |
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项目属性 |
新增项目□ 延续项目t |
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主管部门 |
城市管理综合执法局 |
项目起止时间 |
2021.12-2022.12 |
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项目负责人 |
白贞祥 |
联系电话 |
13574028533 |
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绩效管理 |
郑峰 |
联系电话 |
18711290933 |
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项目类型 |
1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ |
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项目概况 |
鼎山垃圾填埋场日常运营维护 |
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项目立项 |
2011年12月所签订的TOT特许经营协议之垃圾处理服务协议 |
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项目年度绩效目标情况 |
长期绩效目标 |
生活垃圾无害化处理率达到100%。 |
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本年度绩效目标 |
生活垃圾无害化处理率达到100%。 |
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项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 |
数量指标 |
完成生活垃圾卫生填埋量约9.2万吨，日均处理量约252吨，处理渗滤液4.27万吨。 |
100% |
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质量指标 |
无害化处理率达到100%。 |
100% |
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时效指标 |
按期完成各项任务。 |
100% |
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成本指标 |
日处理150吨，按161.5元/吨计费；日处理200吨，按136元/吨计费；日处理260吨，按118.5元/吨计费。 |
100% |
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…… |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 |
经济效益 |
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社会效益 |
为群众提供良好的生活环境。 |
100% |
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环境效益 |
绿化环保 |
100% |
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可持续影响 |
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服务对象满意度 |
良好 |
100% |
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…… |
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其他说明的问题 |
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财政部门 |
（盖章） |
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