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2023年度退役军人服务中心单位预算

来源：华容县政府 2023-01-18 16:13

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退役军人服务中心2023年度部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责做好退役军人各类关系转接的行政辅助工作；

2.负责特困退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作；

3.负责退役军人综合服务管理平台运行和线上业务受理办理工作；负责退役军人和其他优抚对象信息采集、管理等技术支撑工作；

4.负责全县退役军人事务系统业务培训工作；

5.负责贯彻《中华人民共和国英雄烈士保护法》，依法履行职责，做好英雄烈士保护工作；

6.负责退役军人信访接待、权益维护及法律咨询等工作；

7.负责协助开展退役军人职业教育、技能培训和就业指导工作；

8.负责军休干部政治、生活待遇保障服务工作；

9.负责接受全县优抚对象中自愿入院的孤、残、病人员集中供养工作；

10.负责向公民进行爱国主义、国际主义和革命传统教育。

（二）机构设置

华容县退役军人服务中心现有人员编制30名（其中：行政编制0名；事业编制30名；工勤编制0名）；实有人员37人（其中：全额人员37人，差额人员0人），设办公室、拥军优抚室、移交安置室、思想政治与权益维护室4个内设机构，设军休所、县烈士陵园管理所、东山光荣院、南山光荣院、塔市驿光荣院、洪山头光荣院等6个分支机构。

二、部门预算单位构成

华容县退役军人服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算455.27万元，其中，一般公共预算拨款455.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加22.47万元，主要是因为增加事业发展支出。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算455.27万元，其中，社会保障和就业支出423.15万元，住房保障支出32.12万元。支出较去年增加22.47万元，其中基本支出增加3.97万元，项目支出增加18.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费增加，项目支出增加主要是因为增加事业发展支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算455.27万元，其中，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.82万元，占9.4%；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）380.33万元，占83.54%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.12万元，占7.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为436.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为18.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0万元；运行维护经费18.5万元，主要用于退役军人事务事业发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款60.46万元，比上一年减少0.2万元，减少0.3%。主要原因是人员减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数1.7万元，其中，公务接待费1.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少0.7万元，减少29.2%，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数50人，内容为退役士兵就业创业培训和优抚工作培训；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额8万元，其中工程类0万元，货物类6万元，服务类2万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为455.27万元，其中，基本支出436.77万元，项目支出18.5万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分单位预算公开表格