华容县国有资产管理中心2022年部门预算公开编报说明-华容县政府网

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发布机构：县投融资服务中心
公开范围：全部公开
生成日期：2022-10-16
公开日期：2022-10-16
公开方式：政府网站

华容县国有资产管理中心2022年部门预算公开编报说明

来源：投融资服务中心 2022-10-16 09:36

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2022年华容县国有资产管理中心部门预算

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

华容县国有资产管理中心

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）主要职能：贯彻执行国家、省、市、县关于政府投融资和企业国有资产管理的法律法规和方针、政策；编制政府年度投融资计划；根据县政府授权，代表县政府对岳阳惠华投资发展有限公司，华容县湘盛农业建设投资有限责任公司、华容县产业引导投资基金公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律履行出资人职责依法行使资产收益，参与重大决策和选择管理者等权利；负责授权管理国有企业国有资产的监督管理和保值增值，指导协调授权管理国有企业推进改革；负责审核授权国有企业的章程，绩效考核方案的制定和执行。根据授权范围管理和备案国有企业的一般经营事项。负责授权管理国有企业国有资产产权界定、资产评估监管、清产核资及产权纠纷调处等工作，监督指导国有产权交易。负责组织督促授权管理国有企业上交国有资本收益；负责对授权管理国有企业投资项目建设资金进行监督管理，对资金的投入产出进行财务管理、会计核算和效益分析评价。负责授权管理国有企业领导班子后备人才队伍建设工作。负责授权管理国有企业人员招录计划和方案的审核；授权管理国有企业招录人员的计划、方案经县国有资产管理中心审核后报县人民政府批准。建立和完善本县行政事业单位国有资产管理信息系统，实行国有资产动态管理；为县财政提供全县国有资产相关数据。

2、机构设置

机构情况：我中心属于财政补助的事业单位，内设股室六个。分别是办公室、企业国有资本经营预算股、政工人事部、国有企业资产管理部、行政事业单位资产管理部和企业发展改革指导部。

实有人员情况：现有人员编制18名，（其中：行政编制0名；事业全额编制18名；事业差额编制0名；自收自支编制0名工勤编制0名）；实有人员17人。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的单位有1家

三、部门收支总体情况

2022年华容县国有资产管理中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2022年预算总收入175万元。其中：收入较去年增加73万元，主要是经费拨款增加73万元，原因是：机构改革单位合并，所对应的人员经费和公用经费相应增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数175万元，其中：工资福利支出143.54万元；一般商品和服务支出30.04万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出1.42万元；项目支出0万元。2022年支出较去年增加73万元，主要是基本支出增加73万元，原因是：机构改革，单位合并，所对应的人员经费和公用经费相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入175万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为175万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

（三）2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款31.46万元。比2021年预算增加16.46万元，增加52.32%，主要是机构改革，单位合并，相对应的机关运行经费增加。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2022年无变化。

3、一般性支出情况

本部门2022年会议费预算0万元；培训费预算0万元，

4、政府采购情况

2022年政府采购预算总额15.57万元，其中，政府采购货物预算6.57万元，政府采购服务预算9万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0 台。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为175万元，其中，基本支出175万元，项目支出 0 万元。2022年整体支出绩效目标是175万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2022 年部门预算表