2024年度

　　华容县园林绿化中心部门决算

　　目 录

　　第一部分 华容县园林绿化中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 华容县园林绿化中心概况

　　一、部门职责

　　管理园林绿地、美化城市环境。城市园林绿化地系列规划；城市园林绿地建设；城市园林绿地管理与维护。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县园林绿化中心单位内设机构包括：华容县城镇风景园林管理中心共设置办公室、财务审计室、技术信息室、工程建设室、运行维护和质量安全室、考评室5个职能股室。

　　（二）决算单位构成。华容县园林绿化中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：园林中心本级决算，没有二级单位。

　　第二部分 部门决算表（见附表）

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计809.2万元，与上年相比，减少157.7万元，降低16.31%。主要原因是县财政减收，降本增效，压缩各项支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计809.2万元，其中：财政拨款收入809.2万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计809.2万元，其中：基本支出809.2万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计809.2万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计减少157.7万元，降低16.31%。收支降低的主要原因是：县财政减收，降本增效，压缩各项支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出809.2万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，财政拨款支出减少157.7万元，降低16.31%,收支降低的主要原因是：县财政减收，降本增效，压缩各项支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出809.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.03万元，占3.09%；城乡社区（类）支出782.17万元，占96.66%；其他支出（类）2万元，占0.25%，

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算为489.47万元，支出决算为809.2万元，完成年初预算的165.32%；其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出0万元；城乡社区支出489.47万元；其他支出0万元。

　　1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出

　　年初预算数为0万元，支出决算数为25.03万元。由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算。

　　2、城乡社区支出（类）城区社区管理事务（款）机关服务（项）。

　　年初预算为475.87万元，支出决算为482.37万元，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资调薪。

　　3、城乡社区支出（类）城区社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为13.6万元，支出决算为299.8万元，完成年初预算的2204.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：添置了生产维护工具设备，追加预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出809.2万元，其中:

　　人员经费482.37万元，占基本支出的59.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费326.83万元，占基本支出的40.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。 全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。 ；截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3、公务接待费支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。 全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2024年度本单位无国有资本经营收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额278.27万元，其中：政府采购货物支出110.39万元、政府采购工程支出42.8万元、政府采购服务支出125.08万元。授予中小企业合同金额273.54万元，占政府采购支出总额的98.30%，其中：授予小微企业合同金额248.84万元，占中小企业合同金额的90.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.22%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金809.2万元。单位2024年度“整体支出”等1个项目开展了部门评价，其中一般公共预算项目1个809.2万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数489.47万元，执行数809.2万元，完成预算的165.32%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

　　绩效目标完成情况：一是部门职责履行情况。城市绿化建设推进：完成多个城区绿化建设项目，提升了城市绿化覆盖率。养护精细化管理：通过科学的的养护方案，提高了绿植存活率，对城区绿地进行精细化养护。园林基础设施维护：及时维护园林基本设施，修复便民设施。二是社会效益分析。经济效益指标：城市绿化品质提升带动周边房产等行业发展。社会效益指标： 为居民提供优美的城市环境，提高居民的宜居幸福指数。三是行政效能分析。队伍建设：组织工作人员业务学习，提升业务水平和工作效能。制度执行：严格执行各项制度，“三公”经费控制在预算范围内。

　　发现的主要问题及原因：一是养护精细化管理不足：养护工作点多面广，养护工人专业技能有待提升，精细化管理存在差距。二是公众参与度不高，护绿意识不强，公众随意往绿地扔垃圾现象频繁，破坏树木事件屡禁不止。

　　下一步改进措施：一是组织养护工人专业技能培训，提高精细化管理水平。二是深化公众参与，策化“ 城市绿化开放日 ”活动 ，通过媒体宣传城市绿化管理条例。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。本次绩效评价结果强化了结果应用，为2025年部门零基预算编制提供了依据，突出绩效导向，在保工资、保运转基础上，切实提升未来预算资金的使用效益。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2024年度华容县园林绿化中心部门决算公开表格