整体支出绩效目标表
来源： 田家湖生态新区管理委员会日期：2018-08-13 11:08
| 附件22： |
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| 整体支出绩效目标表 |
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单位：万元 |
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| 部门名称 |
年度预算申请 |
部门职能职责描述 |
年度整体绩效目标 |
年度整体绩效指标 |
| 资金总额 |
按收入性质分 |
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按支出性质分 |
产出指标 |
效益指标 |
| 一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入专户的非税收入拨款 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
数量指标 |
质量指标 |
时效指标 |
成本指标 |
经济效益指标 |
社会效益指标 |
生态效益指标 |
可持续影响指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
| 合计 |
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| 华容县田家湖生态新区管理委员会 |
700.00 |
700.00 |
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481.00 |
219.00 |
全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职 |
完成县委对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：围绕项目建设，突出发展农业经济；目标2：全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；目标3：巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；目标4：全力推进精准扶贫工作的开展。 |
年内开展调研活动5次以上；年内举办各类培训班3次以上，召开会议10次以上。 |
全面创先争优。形成调研报告5份以上，合格率达100%。形成相关的主题汇报，上报率达100% |
工资福利等人员经费发放及时；按 按时间节点完成各项中心任务。 |
控制预算 |
财政供养人员控制在编制数内；全区公用经费同比下降0.5%；三公经费同比下降14.34%。 |
维护社会稳定，促进社会经济可持续发展。 |
生态环境零投诉。保持辖区环境卫生，营造良好的生活环境 |
治安案件案发率下降；非税收入占一般公共预算收入比重下降。 |
群众满意度在90%以上 |
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