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2016年度预算公开表
| 2016年华容县部门基金收支预算表 | |||
| 单位名称：华容县田家湖生态新区 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||
| 二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||
| 三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
| 四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
| 五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
| 七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||
| 八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||
| 九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||
| 十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||
| 十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
| 十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
| 十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||
| 十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||
| 十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
| 大中型水库库区基金支出 | |||
| 五、交通运输支出 | |||
| 公路水路运运输 | |||
| 车辆通行费安排的支出 | |||
| 港口建设费安排的支出 | |||
| 民航发展基金支出 | |||
| 六、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 无线电频率占用费安排的支出 | |||
| 散装水泥专项资金支出 | |||
| 新型墙体材料专项基金支出 | |||
| 农网还贷资金支出 | |||
| 七、商业服务业支出 | |||
| 旅游发展基金支出 | |||
| 八、其他支出 | |||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 当年收入合计 | 当年支出合计 | ||
| 中央补助收入 | 补助市县支出 | ||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
| 注：本部门此表无数据。 | |||
| 2016年华容县田家湖生态新区收支预算计划总表 |
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单位:万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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| 一、财政拨款（补助） |
703.5 |
一、基本支出 |
441.12 |
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| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
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工资福利支出 |
242.44 |
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| 行政事业性收费收入 |
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一般商品和服务支出 |
110 |
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| 罚没收入 |
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对个人和家庭的补助 |
80.68 |
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| 政府性基金 |
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其他支出 |
8 |
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| 专项收入 |
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二、项目支出 |
262.38 |
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| 其他收入 |
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专项商品和服务支出 |
222.38 |
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| 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
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对企事业单位的补贴 |
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| 四、事业单位经营收入 |
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赠与 |
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| 五、上级补助收入 |
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债务利息支出 |
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| 六、附属单位上缴收入 |
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债务还本支出 |
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| 七、其他收入 |
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基本建设支出 |
10 |
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| 八、上年结余 |
|
其他资本性支出 |
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|
其他支出 |
20 |
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|
三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
10 |
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五、上缴上级支出 |
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| 收 入 总 计 |
703.5 |
支 出 总 计 |
703.5 |
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| 2016年华容县田家湖新区财政拨款（补助）支出预算表 |
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| 功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
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| 合计 |
工资福利支出 |
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| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
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|
合 计 |
703.5 |
441.12 |
242.44 |
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2016年华容县田家湖新区 “三公”经费预算情况表
单位：万元
| 项 目 |
本年预算数 |
说明 |
| 合 计 |
37 |
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| 1、因公出国（境）费用 |
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| 2、公务接待费 |
28 |
2016比2015年增加人员10人、相应增加了公务接待费用3万元 |
| 3、公务用车费 |
9 |
2016年禁违治违、信访维稳、环境整治、招商引资等工作任务加重，增加了3.5万元 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
9 |
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| （2）公务用车购置 |
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注：1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算；
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
| 部门单位预算公开基本情况表 |
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| 2016年度 |
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| 编制单位： 华容县田家湖生态新区管理委员会 |
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| 项目 说明 |
情况说明 |
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| 主 要 职 责 |
负责编制年度预算决算；管理各项财政收支、预算外资金；对财政性投资建设资金进行概算、预算和决算结算；负责区内有关税费征缴。 |
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| 预算单位构成 |
田家湖生态新区管委会、田家湖生态新区结算中心。 |
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| 部门预算情况说明 （包括本级预算和所属单位预算在内，须包含机关运行经费情况） |
一般预算收入合计：703.5万元，其中包括体制补助收入665.1万元，农村综合改革转移支付收入38.4万元。一般预算支出合计：703.5万元，其中：一般公共服务支出441.12万元（其中工资福利242.44万元，商品和劳务支出110万元，对个人和家庭补助支出80.68万元及其他支出8万等），对村级补助支出38.4万元，公共安全支出4万元，教育支出6万元，民政慰问20万元（包括慰问特困、五保、助学、扶贫、医疗救助），农林水及社会事物支出49万元，区村文明创建（包括道路建设、绿化、保洁员工资、环境整治等）28万元，征地拆迁开支（包括处理禁违、控违、拆违、处理历史遗留问题等）28万元，其他不可预见性支出20万元等。 |
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