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2015年财政预算执行基本情况
2015年财政预算执行基本情况
田家湖生态新区管委会共有干部职工38人（含财政所干部职工10人），劳务派谴2人，辖马鞍村、白鼎村、田家湖渔场，普圣堂村、城南村等五个村场，区域规划面积约11平方公里，居住人口约15000人。
新区实行包干型财政管理体制，主要工作任务是征地拆迁、储备土地、项目建设、禁违拆违、招商引资等，并涉及信访维稳、文明创建、农林水及社会事物管理等。
2015年财政预算执行情况如下：
一、2015年财政总收入：523.5万元。
二、2015年财政总支出523.5万元。
其中：1、基本支出332.5万元（包括工资福利、商品服务、站所拨款、对个人和家庭补助等支出）。
2、项目支出191万元，（包括：村级组织运转经费、道路建设、文明创建、民政慰问、信访维稳、征地拆迁、项目建设、禁违拆违、农林水及社会事物管理、基本建设及不可预见性支出等）。
2015年6月26日
| 附件2：
2015年华容县田家湖新区管委会收支预算计划总表
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单位:万元
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| 收 入
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支 出
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| 项 目
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本年预算
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项 目
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本年预算
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| 一、财政拨款（补助）
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523.5
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一、基本支出
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332.5
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| 二、纳入预算管理的非税收入拨款
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工资福利支出
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171.8
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| 行政事业性收费收入
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一般商品和服务支出
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130
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| 罚没收入
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对个人和家庭的补助
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20.7
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| 政府性基金
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其他支出
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10
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| 专项收入
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二、项目支出
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191
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| 其他收入
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专项商品和服务支出
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| 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款
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对企事业单位的补贴
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| 四、事业单位经营收入
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赠与
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| 五、上级补助收入
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债务利息支出
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| 六、附属单位上缴收入
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债务还本支出
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| 七、其他收入
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基本建设支出
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15
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| 八、上年结余
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其他资本性支出
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其他支出
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176（包括征地拆迁、信访维稳、文明创建、农林水及社会事物）
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三、事业单位经营支出
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四、对附属单位补助支出
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五、上缴上级支出
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| 收 入 总 计
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523.5
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支 出 总 计
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523.5
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| 附件3：
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| 2015年华容县田家湖新区管委会财政拨款（补助）支出预算表
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单位:万元
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| 功能科目
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单位及功能科目名称
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总计
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基本支出
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项目支出
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备注
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| 合计
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工资福利支出
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一般商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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其他 |
合计
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专项商品和服务支出
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对企事业单位的补贴
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赠与
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债务利息支出
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债务还本支出
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基本建设支出
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其他资本性支出
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其他 |
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| **
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**
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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合 计
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523.5
|
332.5
|
171.8
|
130
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20.7
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10
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192
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15
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176
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| 2015年华容县田家湖新区“三公”经费预算情况表 | ||
| 填报单位：田家湖新区财政所 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年预算 | 说 明 |
| 合 计 | 78 | |
| 1.因公出国（境）费用 | ||
| 2.公务接待 | 65 | |
| 3.公务用车 | 13 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 13 | |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 单位负责人签字：石波涛 | 填报人签字：赵丽珍 | |
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