县残联2017年部门预算公开表

 

 

													公开表一
部门基本情况表
部门单位：华容县残疾人联合会
预算单位	编制情况						人员情况
							实有在职人员
	合计	行政编制	事业编制			工勤编制	实有在职人员小计	全额人员					差额编制人员
			全额	差额	自收自支			全额人员小计	行政人员	全额事业	工勤人员	提前离岗人员
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
华容县残疾人联合会	16		16				18	18		18

 

									公开表三
部门收入总体情况表
部门单位：华容县残疾人联合会									单位：万元
预算单位	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						一般公共预算补助	政府性基金补助
**
华容县残疾人联合会	153.00	153.00

 

公开表四

部门支出总体情况表

部门单位：华容县残疾人联合会

单位：万元

预算单位

科目代码

功能科目

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营预算拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

上级财政补助

事业单位经营服务收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

一般公共预算补助

政府性基金补助

**

**

**

华容县残疾人联合会

153.00

153.00

 

公开表五

部门一般公共预算支出总表

部门单位：华容县残疾人联合会

单位：万元

预算单位

科目代码

功能科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他支出

小计

专项商品和服务支出

对企事业单位的补贴

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

华容残疾人联合会

153

153

127.44

12.60

12.13

0.83

 

																	公开表六
部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
部门单位：华容县残疾人联合会															单位：万元
预算单位	科目代码	功能科目	工资福利支出
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金(第十三个月)	机关事业单位养老保险	职业年金	其他社会保障缴费						绩效工资	乡镇工作补贴	其他工资福利支出
									小计	医疗保险	失业保险	工伤保险	生育保险	残疾人就业保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
华容县残联			127.44	64.48	31.26	5.38	19.22		7.10	5.74		0.95	0.41

 

公开表七

部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

部门单位：

华容县残疾人联合会

单位：万元

预算单位

科目代码

功能科目

商品和服务支出

小计

办公费

印刷费

水费

电费

邮电费

物业管理费

差旅费

维修（护）费

会议费

培训费

劳务费

工会经费

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

华容县残联

12.60

12.60

 

公开表八

部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

部门单位：华容县残疾人联合会

单位：万元

预算单位

科目代码

功能科目

对个人和家庭的补助

小计

离休费

退休费

退职（役）费

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

提租补贴

购房补贴

抚恤金

住房公积金

其他对个人和家庭的补助支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

华容县残疾人联合会

12.13

12.13

 

						公开表十
部门一般公共预算“三公”经费预算表
部门单位：华容县残疾人联合会						单位：万元
预算单位	三公经费预算数(一般公共预算拨款)
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计：	16.50	10.00	6.50		6.50

 

											公开表十三
整体支出绩效目标表
部门单位：华容县残疾人联合会											单位：万元
预算单位	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	纳入专户的非税收入拨款	其他资金	基本支出	项目支出
合计	153	153				153		负责组织，制定和实践残疾人事业发展规划，掌握残疾人数量、类别、核发、分布、 核发《残疾人证》，实施残疾人康复、教育、扶贫、维权等工作。	实施残疾人康复、就业培训、扶贫、扶残助学等。	1、残疾人康复 2、残疾人就业扶贫 3、残疾人就业培训 4、扶残助学等	产生社会综全效益
……
备注：1、此表只一级单位填列，二级机构由主管部门汇总填报；2、资金总额要求与预算批复总额一致。