2025年度

　　华容县供销合作社联社

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县供销合作社联社概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县供销合作社联社概况

　　一、部门职责

　　（一）对全县供销社工作进行规划、指导、管理和服务。

　　（二）完成上级下达的农业社会化服务、基层社建设、消费帮扶、农资淡季储备等工作任务。

　　（三）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县供销合作社联社内设机构包括：办公室、人事股、财务统计股、合作指导股、经贸发展股、信访室、综治安全资产管理股。

　　（二）决算单位构成。华容县供销合作社联社2025年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县供销合作社联社本级，不包含下属单位或机构。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附表

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计均为468.1万元。与上年相比，减少315.5万元，降低40.26%，主要是因为业务工作任务有所调整，相关业务资金规模相应缩减；农资淡储资金100万元划转至县农业农村局，不再纳入本单位收支核算；另外国有资本经营预算收入、支出较上年各减少20万元。

　　贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生、供销业务开展等重点支出，体现在有关支出科目中。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计468.1万元，其中：财政拨款收入468.1万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计468.1万元，其中：基本支出378.1万元，占80.77%；项目支出90万元，占19.23%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计均为468.1万元，与上年相比，减少315.5万元,降低40.26%，主要是因为业务工作任务有所调整，相关业务资金规模相应缩减；农资淡储资金100万元划转至县农业农村局，不再纳入本单位收支核算；另外国有资本经营预算收入、支出较上年各减少20万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出378.1万元，占本年支出合计的80.77%，与上年相比，财政拨款支出减少295.5万元，降低43.87%，主要是因为农资淡储资金100万元划转至县农业农村局，没有纳入本单位收支核算，项目支出减少了200万元，另外日常工作业务减少，行政运行支出也有一定程度减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出378.1万元，主要用于以下方面：商业服务业等（类）支出378.1万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为306.82万元，支出决算数为378.1万元，完成年初预算的123.23%，其中：

　　1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为306.82万元，支出决算为378.1万元，完成年初预算的123.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录3名公务员，人员经费支出增加所致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出378.1万元，其中：

　　人员经费320.54万元，占基本支出的84.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费57.56万元，占基本支出的15.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的15.6%；与上年相比减少1.4万元，降低78.21%。决算数小于预算数的主要原因是秉持厉行节约原则，控制了实际公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出管理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　2.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　3.公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　4.公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的15.6%；与上年相比减少1.4万元，降低78.21%。决算数小于预算数的主要原因是秉持厉行节约原则，控制了公务接待数量。决算数小于上年数的主要原因是秉持厉行节约原则，控制了实际公务接待数量。2025年度共接待来访团组4个、来宾95人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2025年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2025年度机关运行经费支出57.56万元，比上年决算数减少32.37 万元，降低35.99%。主要原因是：落实过紧日子要求，减少商品和服务支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本部门开支会议费0.57万元，用于召开业务工作会议1次，人数68人，内容为年度系统业务工作总结暨工作部署会；开支培训费1.27万元，用于开展全县农业社会化服务培训，人数115人；和开展全县消费帮扶平台操作业务培训，人数143人。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额46.32万元，其中：政府采购货物支出37.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆,单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金90万元。其中，国有资本经营预算项目1个90万元，占国有资本经营预算支出总额的100%。

　　（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数468.1万元，执行数468.1万元，完成预算的100%，绩效自评得分95.5分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是预算指标执行到位。全年预算数与执行数相当，全面完成，执行到位；二是“三公”经费控制到位。2025年“三公”经费0.39万元，比年初预算的2.5万元节约2.11万元，仅占单位基本支出万元的0.37%，比2024年的1.79万元减少1.4万元，公务接待费从严管控成果明显。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理精细化不足。绩效指标设定科学性有待加强，部分指标量化程度不够、可衡量性不强；二是基层建设资金保障不足。公用经费预算不足，2025年县财政对公用经费预算是按人平12000元/人标准，我单位共预算22.8万元，但乡村振兴、基层建设等任务的加大，公用经费严重不足，已远远不能适应实际工作的需要。下一步改进措施：一是结合供销职能细化量化指标，增强指标科学性、可衡量性，定期核查预算执行情况，及时整改偏差；二是加大基层投入，夯实服务基础。积极对接财政、上级供销社，争取基层社建设专项补助资金，扩大资金规模。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包含人员经费、公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：行政单位（含参公事业单位）用于维持运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等。

　　六、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　八、商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　九、政府采购支出：单位纳入政府采购范围的货物、服务、工程采购支出。

　　十、项目绩效目标：财政项目资金预期产出效益和效果。

　　第五部分   附 件

　　一、2025年度华容县供销合作社联社部门整体支出绩效自评报告。

　　二、2025年度部门决算公开附表

2025年度供销联社部门整体支出绩效自评报告.pdf

华容县供销合作社联社.xlsx