• 索引号:0045/2018-1350844
  • 发布机构:供销联社
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2018-05-16
  • 公开日期:2018-05-16
  • 公开方式:政府网站
华容县供销联社2018年部门预算说明
来源:供销联社   2018-05-16 17:57
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一、部门基本概况

1华容县供销联社现有人员编制28名,其中行政编制0名;事业全额编制20名;事业差额编制0名;自收自支编制8名;工勤编制0名。实有人员22人,其中全额人员22人;差额人员0人。

2华容县供销联社现设有办公室、信访室、合作指导股、经贸股、财务股、人事股、综治安全股、资产管理股、工会等九个股室。主要职能:一是宣传、贯彻党和政府有关供销工作的方针、政策和法规;二是研究制订全县供销事业的发展战略和规划;三是参与构建新型农业社会化服务体系,推进农业产业化经营;四是领办农民专业合作社;五是对重要农业生产资料和农副产品、日用品生产经营等进行组织、协调、管理;六是大力开展农村社区综合服务,积极领办各类综合服务社。

二、部门预算单位构成

县供销联社机关,无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2018年华容县供销联社没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15161718表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括深改等项目经费。

(一)收入预算:2018年预算总收入1007万元。其中:收入较去年345万元增加662万元,主要是项目经费拨款增加621万元。

(二)支出预算2018年年初预算数1007万元,其中:工资福利支出197万元;一般商品和服务支出27万元;对个人和家庭的补助2万元;其他支出0万元;项目支出781万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1007万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018基本支出年初预算数为226万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件华财发〔2018)6号

(二)项目支出:2018项目支出年初预算数为781万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出761万元,包括村级惠农综合服务社建设奖补资金584万元,原丝绸厂安置房房屋维修基金11万元,企业改制负责人社保及生活费34万元,税金32万元,深化供销社改革工作经费100万元。项目支出预算见批复文件华财发〔2018)21号

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款226万元。

2三公经费预算

2018三公经费预算数为9万元,其中,公务接待费9万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2018三公经费预算较2017年减少1.5万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额8万元,其中,政府采购货物预算8万元,政府采购服务预算0万元。

    4、国有资产占用情况

  截至2017 年末,本部门共有车辆0 辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   5、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2018年项目支出年初预算数为781万元,主要绩效目标是:深化供销合作社综合改革,助推中小微企业健康发展,推进农业供给侧结构性改革,建立全县14个乡镇161个村场惠农服务社。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

 

部门预算公开表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类

5、部门支出总表(按政府预算经济分类

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

15、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算三公经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

附件2华容县2018年部门预算公开表格(共22张表)(供销联社).xls


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