2022年华容县融媒体中心部门预算

 

目 录

 

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算1.1表 财政拨款收支总体情况表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 一般公共预算支出情况表

预算5.1表 一般公共预算基本支出情况表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出预算明细表(A)

预算15表 项目支出预算明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出预算明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出预算明细表（C)

预算19表  项目支出预算明细表（C)(政府预算)

预算20表  公共财政拨款（经费拨款支出预算表）

预算21表 公共财政拨款（经费拨款支出预算表）(政府预算)

预算22表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）

预算23表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

预算29表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

预算31表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标申报表

绩效37表 整体支出绩效目标申报表

 

第一部分：

 

华容县融媒体中心2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

1.1、贯彻执行上级有关新闻宣传、影视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向；

1.2、不断提高节目质量和办台水平，当好党和政府及人民群众的喉舌；

1.3、负责县广播、电视、网络、手机台等节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作；

1.4、负责拟订县本级广播电视媒体融合事业、产业发展规划；

1.5、负责组织审查广告播出，开展相关经营；

1.6、负责县本级媒体融合新技术的科学研究和开发利用。

1.7、承办全县广播电视台节目的评优评奖工作。

1.8、负责县本级融媒体人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。

1.9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

华容县融媒体中心下设策划指挥中心、采访中心、编辑中心、技术服务中心（包括禹山转播台和电台）、推广中心（保留华视广告公司）、综合服务中心（含办公室、人事股、财务审计股、技术学会）。

二、部门预算单位构成

华容县融媒体中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

 

三、部门收支总体情况

2022年华容县融媒体中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算24表、预算25表、预算26表、预算27表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算874万元，其中，一般公共预算拨款874万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加31万元，主要是人员经费拨款增加31万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算874万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术 0万元，文化旅游体育与传媒支出874万元。支出较去年增加31万元，主要是基本支出增加31万元，其中工资福利支出增加较大。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算874万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出874万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数874万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款74万元。比2021年预算减少5.2万元，下降7%，主要是厉行节约，缩减人员经费支出。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，与去年持平，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年无变化。

3、一般性支出情况

本部门2022年会议费预算3万元，拟召开2次会议，人数150人，内容为党史教育会、新闻从业人员动员会等；培训费预算3万元，拟开展5次培训，人数200人，内容为新闻业务培训、广播站所人员培训等。

4、政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本单位没有车辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

（一）本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为874万元，其中，基本支出874万元，项目支出 0 万元。2022年整体支出绩效目标是大力推进融媒体建设，加大采编播设备的改造和更新力度。；保障融媒体全体职工基本工资待遇及五险二金基本支出；禹山转播台铁塔维护、机房改造等基础建设；村村响县乡平台维护。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。

 

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2022 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算1.1表 财政拨款收支总体情况表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 一般公共预算支出情况表

预算5.1表 一般公共预算基本支出情况表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出预算明细表(A)

预算15表 项目支出预算明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出预算明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出预算明细表（C)

预算19表  项目支出预算明细表（C)(政府预算)

预算20表  公共财政拨款（经费拨款支出预算表）

预算21表 公共财政拨款（经费拨款支出预算表）(政府预算)

预算22表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）

预算23表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

预算29表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

预算31表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标申报表

绩效37表 整体支出绩效目标申报表

华容县2022年部门预算表华容县融媒体中心.xlsx

融媒体中心2022年三公经费预算表.xls

融媒体中心2022年绩效目标公开表.xlsx